2018年度阿拉山口市阿拉套街道办事处部门决算公开

2018年度阿拉山口市阿拉套街道办事处部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、 主要职能

1.贯彻执行国家法律、法规、政策和市人民政府的决定、命令、指示，完成市人民政府部署的各项任务。

2.指导社区工作，加强社区队伍建设，指导社区搞好组织建设和制度建设；制定社区建设发展规划并组织实施，规范社区管理，完善社区服务功能，拓宽社区服务领域，健全社区服务网络，搞好社区服务，指导社区开展各类社区公益活动；督促检查社区“四知四清四掌握”工作，严格落实一岗双责、包巷包户、居民登记、知名人士联络、定期研判处置五项基本制度。

3.负责辖区内的维护稳定工作；整合辖区维稳力量，共同做好联防联治工作；加强辖区平安建设工作；及时向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；做好宗教事务管理工作。

4.负责辖区计划生育、民政（社会救济、拥军优属）、劳动就业、安全生产监督、应急管理、文化、体育、科普、教育、卫生保健、残疾人、老龄、关心下一代等社会管理工作。

5.承办阿拉山口市委、阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

协调街道办事处日常工作；负责文字综合、信息上报、文书运转、会务、保密、档案、财务、普法、依法行政、资产、车辆、后勤服务等工作。

负责基层党组织建设；负责做好干部、职工的教育、培训和考核工作；

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿拉山口市阿拉套街道办事处部门决算包括阿拉山口市阿拉套街道办事处部门本级决算。

纳入阿拉山口市财政局2018年部门决算编制单位的单位名单见下表

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入86.91万元,与上年相比，减少19.89万元，降低18.62%，增减变化主要原因是：由于人数减少，2018年基本支出收入比2017年减少，导致2018年第一年度收入比2017年少；支出86.72万元,与上年相比，减少20.08万元，降低18.8%，增减变化主要原因是：由于2018年阿拉套街道办事处人数比2017年少，2018年基本支出比2017年减少，导致2018年第一年度支出比2017年少；结余0.19万元，与上年相比，增加0.19万元，增长100%。增减变化主要原因是：2018年度结余基层组织妇联经费，上年无结转结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计86.91万元，其中：财政拨款收入85.91万元，占98.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.00万元，占1.15%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数85.86万元，决算数86.91万元，预决算差异率1.22%，差异主要原因本年收入中日常公用经费部分预算数少于2018年实际本年收入数，导致预算数与决算数产生差异。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计87.72万元，其中：基本支出85.67万元，占97.67%；项目支出1.05万元，占1.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数85.86万元，决算数86.72万元，预决算差异率1.0%，差异主要原因2018年实际项目支出大于年初本年支出数，导致预决算差异。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入85.91万元，与上年相比，减少20.89万元，降低19.56%。增减变化的主要原因是：由于人数减少，2018年基本支出收入比2017年减少，导致2018年第一年度收入比2017年少。财政拨款支出85.91万元，与上年相比，减少20.89万元，降低19.56%。增减变化的主要原因是：由于2018年阿拉套街道办事处人数比2017年少，2018年基本支出比2017年减少，导致2018年第一年度支出比2017年少。其中：基本支出85.67万元，项目支出0.24万元。财政拨款结转结余0.19万元，与上年相比，增加0.19万元，增长100%。增减变化的主要原因是：有“2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”未使用完，具体为基层组织妇联经费，形成结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数85.86万元，决算数85.91万元，预决算差异率0.06%，差异主要原因：总体来看差异率基本为0，年初预算还是没有做到最精准的预算导致差异。财政拨款支出年初预算数85.86万元，决算数86.72万元，预决算差异率1.00%，差异主要原因：2018年项目与支出实际支出比预算数大，导致差异。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入85.91万元。与上年相比，减少20.89万元，降低19.56%。增减变化的主要原因是：由于人数减少，2018年基本支出收入比2017年减少，导致2018年第一年度收入比2017年少。一般公共预算财政拨款支出85.91万元。与上年相比，减少20.89万元，降低19.56%。增减变化的主要原因是：由于2018年阿拉套街道办事处人数比2017年少，2018年基本支出比2017年减少，导致2018年第一年度支出比2017年少。其中：按功能分类科目一般公共服务支出，支出80.88万元；社会保障和就业支出，支出5.03万元。按支出经济分类科目：工资福利支出，支出68.09万元；商品和服务支出，支出8.41万元；对个人和家庭的补助，支出9.97万元；资本性支出，支出0.25万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数85.86万元，决算数85.91万元，预决算差异率0.06%，差异主要原因：总体来看差异率基本为0，年初预算还是没有做到最精准的预算导致差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数85.86万元，决算数86.72万元，预决算差异率1.00%，差异主要原因:2018年项目与支出实际支出比预算数大，导致差异。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.19万元，与上年相比，增加0.19万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余0.19万元。与上年相比，增加0.19万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市阿拉套街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。阿拉山口市阿拉套街道办事处国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市阿拉套街道办事处机关运行经费支出7.85万元，比上年减少16.09万元，降低67.21%，主要原因是：本年我街道人员减少，导致运行经费减少，支出包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1.“自治区下达基层组织建设补助资金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评综述项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

一是做好阿拉套社区阵地日常维修维护和水、电、暖、电梯等设施的日常检修维护，保障社区办公场所功能完善，正常使用。

二是根据工作人员的充实补充和各项职能调整，保障社区办公设备的齐全，确保各项工作高效运转。

三是根据阶段性工作做好社区各类阵地打造、氛围营造。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目绩效自评综述项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.81万元，执行数为0.81万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

一是巩固党的执政基础，夯实党的群众基础。是健全基层妇女组织网络。

二巩固了党在基层的执政基础，夯实了党的群众基础，加深了社区同居民之间的联系和交流，进一步加强了妇联组织的吸引力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位的基本支出。

201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》