2018年度阿拉山口市工青妇工作部部门决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

1. 主要职能

   1．主要职能。

   ㈠按照市党委和自治州总工会的要求，贯彻执行市工会代表大会确定的方针任务和做出的决定，领导全市工会工作。

   ㈡组织和指导全市各级工会坚定不移的推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过各种形式把各族职工组织和引导到完成市党委和政府提出的各项任务上来。

   ㈢对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关政策、措施、制度的拟定和修订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层工会协助党政机关不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

   ㈣按照市党委和自治州总工会的要求，指导和推进新建企业工会组建工作；监督检查《中国工会章程》和相关法律法规的贯彻执行；指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主政策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同的制度和工资协商制度的监督保证机制。

   ㈤负责与市直有关部门党组、党委（支部）协商推荐本机关和市产业工会的主要领导人选。按照有关规定，承担全市工会系统干部协管工作，指导全市工会干部培训工作。

   ㈥协助市人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳模、全国五一劳动奖章、奖状和自治区劳模、开发建设新疆奖章、奖状获得者及自治州劳模的评选推荐和管理工作。

   ㈦负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对全市职工劳福事业的指导、协调工作。

   ㈧负责开展工会对外交流、发展同区内各县市工会的友好往来与合作。

   ㈨领导全市共青团、少先队工作，负责全市未成年人保护委员会的日常工作。

   ㈩围绕党的中心任务，组织开展青少年工作，对广大青少年进行马列主义理论教育，进行思想、道德教育，带领青年在社会主义现代化建设中发挥先锋作用，组织实施全市“希望工程”的有关工作。

   （十一）关心青年成长，保护青年的合法权益，积极协助有关部门解决青年的实际困难、为青年服务。

   (十二)指导全市团的组织建设和思想建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，培训、选拔、表彰并推荐优秀青年。

   (十三)围绕党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予业务指导。

   (十四)调查研究全市不同行业、不同区域妇女儿童的状况，及时向党委、政府反映，并提出建议。

   (十五)根据上级妇联要求，加大社区妇女工作的力度，全面落实“把妇女工作的重点向社区转移”的要求。

   (十六)一手抓维权，一手抓发展，积极指导和组织妇女开展“三大主体活动”（农牧区妇女“三学三比”、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动、城乡妇女“五好文明家庭”创建活动），推进“五大工程”（巾帼科技致富工程、巾帼社区服务工程、女性素质工程、家庭文明工程、巾帼民族团结工程），组织和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

   (十七)指导下级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训工作，全面提高妇女素质，促进各类妇女人才的成长。

   (十八)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与有关妇女儿童事业发展的计划、规划的制定，维护妇女儿童的合法权益。

   (十九)行使妇儿工委的职能，为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、好事。

   (二十)建立与各族各界妇女的联系，促进民族团结和祖国统一，增进各族各界妇女的团结和联谊。

   (二十一)承担阿拉山口市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

   (二十二)完成阿拉山口市委、阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

   根据上述职责，市工青妇工作部设1个内设机构：综合办公室。组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理。

   负责对全市女职工工作进行指导协调，承担市总工会女职工委员会的日常工作。承担市总工会经费审查委员会的日常工作。负责指导全市工会经费和财产的收缴、管理、使用工作；负责工会统计工作；组织职工开展文体活动；为基层工会开展文体活动提供指导服务；受理各企事业单位工会和职工合法权益受到侵犯的投诉；为职工提供劳动政策、法律法规（规章和政策）的咨询服务；参与劳动争议调解、仲裁活动；负责特困（困难）职工基本情况的动态管理和帮扶慰问工作；协调有关企业处理劳资纠纷等问题；协助政府做好特困职工进“低保”的衔接工作；以职业介绍、信息提供、咨询服务、技能培训等方式，帮助下岗、失业人员实现再就业；为特困职工及其家庭人员提供免费服务职业介绍和技能培训服务；受理职工维权热线，接受劳动安全卫生监督举报、履行职工物价监督职能、协调处理涉及职工合法权益的其他问题；负责全市少先队的组织建设和思想建设，做好少先队员的教育和管理工作。组织开展有利于少年儿童健康成长的文化、教育、劳动实践活动。协同教育局、学校规划、指导少先队工作和培训少先队辅导员及少先队干部；负责市政府妇女儿童发展规划的制定和评估工作，协调、推动各成员单位完成实施妇女儿童发展规划的各项指标任务；指导各街道妇女儿发展规划的制定并搞好其评估工作；负责街道妇儿工委主任及评估骨干的培训工作；承担市政府妇儿工委日常工作。

   二、机构设置情况

   从决算单位构成看，阿拉山口市工青妇工作部决算包括：阿拉山口市市工青妇工作部部门本级决算、无所属单位决算等。

   纳入阿拉山口市工青妇工作部2018年部门决算编制范围见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入150.92万元,与上年相比，增加21.14万元，增长14.00%，增加变化主要原因是：部门人员增加；支出148.24万元,与上年相比，增加12.68万元，增长0.90%，增加变化主要原因是：人员增加，社保基数上调。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计150.92万元，其中：财政拨款收入149.65万元，占9.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.26万元，占0.083%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数74.23万元，决算数150.92万元，预决算差异率103.3%，差异主要原因是：人员增加，社保基数上调。

无其他有关说明内容

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计148.24万元，其中：基本支出100.23万元，占67.60%；项目支出48万元，占32.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数74.23万元，决算数148.24万元，预决算差异率100.3%，差异主要原因是：人员增加，社保基数上调。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入150.92万元，与上年相比，增加21.14万元，增长14%，增加变化的主要原因是：人员增加，社保基数上调，财政拨款支出148.24万元，与上年相比，增加18.77万元，增长12.66%，增加变化的主要原因是：人员增加，社保基数上调等项目。其中：基本支出100.23万元，项目支出48万元。财政拨款结转结余1.26万元，与上年相比，增加21.14万元，增长%。增加变化的主要原因是：人员增加，社保基数上调。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数74.23万元，决算数150.92万元，预决算差异率103.3%，差异主要原因是：人员增加，社保基数上调。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入147.38万元。与上年相比，增加17.59万元，增长11.93%。增减变化的主要原因是：部门人员增加，社保基数上调。一般公共预算财政拨款支出142.47万元。与上年相比，增加71.77万元，增长50.37%。增减变化的主要原因是：人员增加，社保基数上调。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）行政运行支出94.47万元，群众团体事务支出47.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.77万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出支出73.44万元，商品和服务支出26.80万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数70.70万元，决算数142.47万元，预决算差异率100.3%，差异主要原因人员增加，社保基数上调。一般公共预算财政拨款支出年初预算数70.70万元，决算数142.47万元，预决算差异率100.3%，差异主要原因人员增加，社保基数上调。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。主要原因：无政府性基金预算。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.26万元。与上年相比，增加1.26万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余1.26万元。与上年相比，增加（减少）1.26万元，增长（降低）100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.4万元，比上年减少0.97万元，降低71%，减少原因是：按照国家和自治区“三公”经费逐年减少的要求，节约经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增减0万元，增减0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占100%，减少0.83万元，降低67%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.14万元，降低100%，减少原因是本年未产生相关费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市工青妇工作部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费0.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.4万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1。

公务接待费0万元。具体是：无；国内公务接待0批次，0人次

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.37万元，决算数0.4万元，预决算差异率-71%，差异主要原因按照国家和自治区“三公”经费逐年减少的要求，节约经费；本年未产生接待费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数1.23万元，决算数0.4万元，预决算差异率-67%，差异主要原因：按照国家和自治区“三公”经费逐年减少的要求，节约经费；公务接待费预算数0.14万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因是本年未产生接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市工青妇工作部机关运行经费支出57.66万元，比上年增加22.36万元，增长38.77%，主要原因是较去年相比人员增加3人。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值14.98万元，其中：部级领导干部用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单位价值0万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：我部较好地执行了项目资金绩效目标，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率。同时强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用，全面完成了各项职能。

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算48万元，项目支出决算48万元。

年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：2018年度市工青妇工作部组织全市妇女干部开展妇女群众工作及全市青年团员开展爱国教育活动及发放在岗西部计划大学生志愿者生活补助及交通补助费用。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010301款：指行政运行，反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010399款：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）；2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2299901款：指其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》