一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算110.95万元，比上年减少34.57万元，降低23.73%，减少原因是严格贯彻公务接待相关规定，加强车辆维修和油料添加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加0万元，原因是未因公出国；公务用车购置及运行维护费支出21.84万元，占19.68%，比上年减少1.15万元，降低5%，减少原因是加强车辆管理，减少了车辆维修次数；公务接待费支出89.11万元，占80.32%，比上年减少33.42万元，降低27.27%，减少原因是一是严格执行公务接待有关规定，一律不得接待无公函，违规接待现象，二是部分公务接待安排至机关职工食堂。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市机关事务管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。。
公务用车购置及运行维护费36.03万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费36.03万元。主要用于车辆维修、油料添加、车辆保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。
公务接待费87.57万元。具体是：国内公务接待支出87.57万元，主要是上级领导检查工作，招商投资，邀请教学、城市规划等。阿拉山口市机关事务管理中心国内公务接待647批次，14860人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数145.52万元，决算数110.95万元，预决算差异率-23.76%，差异主要原因公务接待管理更加严、更加规范、从源头上减少了公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国任务；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无购车计划；公务用车运行费预算数22.99万元，决算数21.84万元，预决算差异率-5%，差异主要原因年初预算做少；公务接待费预算数122.53万元，决算数89.11万元，预决算差异率-27.27%，差异主要原因在后勤的公务接待工作中，更加规范，更加严格，且部分接待安排在职工食堂内，从源头减少接待支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度阿拉山口市机关事务管理中心机关运行经费支出418.47万元，比上年减少76.53万元，降低15.46%，主要原因是降低了取暖费和办公费。
阿拉山口市机关事务管理中心（事业单位）日常公用经费420.13万元，比上年减少74.87万元，降低15.13%，主要原因是降低了取暖费和办公费。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额49.39万元，其中：政府采购货物支出49.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值331.58万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：用于公务接待、接送干部节假日往返博乐及重大赛事举办；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
1、2018年安保人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年安保人员工资项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为113.22万元，执行数为113.22万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：确保了党政办公楼、阿拉山口山口中心密集场所的秩序稳定。
发现的问题及原因：一是老龄化严重，从业人员都是50-60岁左右；二是管理松散，整体精神有待加强。
下一步改进措施：一是招录些年轻化人员。使从业人员年龄均等化；二是加强管理，加强考核督察力度。
2、2018年机关接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年机关接待费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为89.11万元，执行数为89.11万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是负责全市市直单位招商引资公务接待事宜，为拉动当地经济提供后勤保障；二是负责全市上级领导或主管部门来阿指导检查工作就餐保障，使阿拉山口各项工作更上台阶；三是化解部分公务接待政府欠款。
发现的问题及原因：一是阿拉山口市公务接待场所及服务水平、软硬件设施较其他县市略低；二是部分单位无法提供来访公函。
下一步改进措施：一是打造机关职工食堂接待水平，后期将部分接待安排至食堂；二是针对部门公务接待无法出具公函的向市委市政府书面请示解决方案。
3、党政机关办公用房及公租房水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党政机关办公用房及公租房水电费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为113.86万元，执行数为113.86万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是确保了党政办公楼、阿拉山口中心、机关食堂、公租房等重点区域的水电供应，保障了工作生活用电用水需求，使各项工作能够顺利开展；二是为干部职工缴纳水电费，减少了干部职工生活负担，稳定了干部职工队伍。
发现的问题及原因：缴纳公租房电费均为“收款收据”而并不是发票，属预交电费，待实际产生用电量后方可开具。
下一步改进措施：积极同国网阿拉山口营业厅对接，共同解决该问题。
4、机关后勤日常维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关后勤日常维修维护费项目绩效自评得分为89。项目全年预算数为25.39万元，执行数为25.39万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是确保了干部职工办公区域、公租房生活区域的设施设备正常使用，保障最起码的工作生活条件；二是通过维修提高设施设备使用年限，减少财政采购周期和支出
发现的问题及原因：整体后勤维修逐年下降，公租房宿舍维修数量和费用支出与日俱增，占维修经费比例过大。
下一步改进措施：提出合理化建议，机关事务管理中心仅负责公共区域维修及费用支出，各公租房等生活区及私人活动区域机关事务管理中心仅负责维修工作，配件费用自行承担。
5、机关房屋租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关房屋租赁费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为91.57万元，执行数为91.57万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：改善了约1100名干部职工及警务人员住宿生活条件，稳定了干部职工队伍，为阿拉山口市”稳才聚才引才“提供基础保障。
发现的问题及原因：随着山口的发展，来阿扎根人员越来越多，现有房屋十分紧张，无法合理分配给干部职工居住。
下一步改进措施：一是已将该情况向市委市政府汇报，寻求解决方案，二是已对接艾比湖镇人民政府，争取从镇社调剂出部分房屋。
6、公租房职工宿舍宽带及收视费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公租房职工宿舍宽带及收视费用项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为24.81万元，执行数为24.81万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：保障了全市约570户的网络宽带接入开通工作，对干部职工了解时事政治，提高生活质量，稳定干部职工队伍带来红利。
发现的问题及原因：网络速度不快，电视频道有限，部分需点播。
下一步改进措施：提高中国移动宽带，广电网络接入的带宽，提高用户体验。
7、党政办公楼电器火灾系统和舞台改造费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党政办公楼电器火灾系统和舞台改造费用项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是完成党政办公楼消防验收事宜，切实消除安全隐患，确保消防安全；二是舞台改造有利于开展大型活动、演讲、授课、表彰等文化领域传播，宣传阿拉山口。
发现的问题及原因：一是此次火灾系统的安装仅是部分软硬件的升级，部分照明灯、报警器等仍需更换。二是舞台改造不包括灯光的改造，后期有可能会对其配套设施进行升级。
下一步改进措施：更加验收标准、安全系数、实际情况等综合因素考虑进行升级改造。
8、购置办公设备尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置办公设备尾款项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为1.45万元，执行数为1.45万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：保障了工作人员的硬件设施投入，提高了工作效率。
发现的问题及原因：固定资产盘点和录入未统计。
下一步改进措施：按照财务要求和固定资产管理权限规定进行统计录入和管理。
9、会议纸杯、标示牌、横幅等制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议纸杯、标示牌、横幅等制作项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为3.72万元，执行数为3.72万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是确保了会场会务必须的茶水报章；二是达到了很好的标示引导、文化知识宣传等效果。
发现的问题及原因：会场会务所需纸杯数量巨大，对环境造成了很大的影响，不利于节能减排。
下一步改进措施：除必要会务和特殊情况外，参会人员自带水杯，达到节能减排环保的目的。
10、南疆务工人员日用品及室内家具调整项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南疆务工人员日用品及室内家具调整项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为2.47万元，执行数为2.47万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：为南疆四地州约100名来阿务工人员提供了便利的生活条件，同时提高了固定资产利用率，减少财政开支。
发现的问题及原因：务工人员的后期安排势必会导致部分房屋空置，没有很好的体现使用率。
下一步改进措施：一是因后期变化而调整；二是对接市人社部门，争取后期来阿务工人员继续使用。
11、阿拉山口市中心洗手间试衣镜、电梯地垫及消毒柜等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为阿拉山口市中心洗手间试衣镜、电梯地垫及消毒柜等89分。项目全年预算数为2.49万元，执行数为2.49万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是为干部职工洗漱。整理衣冠提供便利；二是地垫和消毒柜提高了接待水平及档次，确保领导干部饮具的清洁卫生，保障了会务的正常召开。
发现的问题及原因：阿拉山口中心洗手间已全部安装完毕并投入使用，但是党政办公楼并为安装，为其带来不便。
下一步改进措施：在党政办公场所及人员密集场所洗手间都安装试衣镜，服务广大干部职工。
12、人民武装部装修餐厅客房项目资金尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民武装部装修餐厅客房项目资金尾款项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为4.08万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：解决了2016年度人民武装部装修餐厅客房的尾款，化解了政府债务，提高政府在老百姓心中的满意度。
发现的问题及原因：一是部分政府欠款存在拖欠或长时间为支付现象；二是固定资产盘点存在数量规格不清现象。
下一步改进措施：一是加强固定资产的管理，分类分项分功能分区域管理；二是及时支付货款，避免长期挂账。
13、党政办公楼空调、教育转化中心不锈钢防盗门制作安装等5个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党政办公楼空调、教育转化中心不锈钢防盗门制作安装等5个项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：负责后勤必需的硬件保障，为干部职工生活，后勤管理及服务水平带来便利。
发现的问题及原因：部门零星项目采购流程分散采购太浪费人力及时间，工作效率不高，有待加强。
下一步改进措施：按功能及类别进行集中采购，减少重复环节、节约采购时间。
14南疆务工人员宿舍配置、阿拉山口中心步道热风幕配置等11项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南疆务工人员宿舍配置、阿拉山口中心步道热风幕配置等11项项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：保障了干部职工工作生活、社会稳定、文化宣传等后勤需要，为稳定干部职工队伍提供基础。
发现的问题及原因：零星小项目因费用不高，容易造成积压，因此在费用申请及支付时进度缓慢。
下一步改进措施：严格按照合同约定执行，数额不论多少，申请资金时间和流程必须做到统一。
15、阿拉山口党政办公楼防冲撞护栏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿拉山口党政办公楼防冲撞护栏项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：加强了党政办公楼人员进出、车辆管理等工作，规范了党政机关办公环境及秩序。
发现的问题及原因：此次配置的电机滚动装置动力偏小，存在小马拉大车的现象，冬季寒冷时，经常发生拉不东的现象。
下一步改进措施：在维保期内责令施工方更换电机滚动装置，动力必须匹配。
16、2015-2016年公租房室内家具采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2015-2016年公租房室内家具采购项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为7.23万元，执行数为7.23万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：有效的化解了政府隐形债务。
发现的问题及原因：一是目前该项目费用仅化解了一部分，按照化解方案并未化解完毕，后续仍需继续化解；二是部分项目费用长时间挂账。
下一步改进措施：一是按照化解方案继续化解债务；二是梳理长时间挂账项目，及时支付。
17、市机关2015-2017后勤保障物品及零散维修尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市机关2015-2017后勤保障物品及零散维修尾款项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为79.42万元，执行数为79.42万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：保障后勤零星物品及零散维修，确保正常使用，保障了干部职工工作生活。
发现的问题及原因：零星维修及小项目容易造成项目积压，对后期支付带来困难。
下一步改进措施：严格按照合同约定执行，数额不论多少，申请资金时间和流程必须做到统一。
18、140套公租房宿舍电视采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，140套公租房宿舍电视采购项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为5.04万元，执行数为5.04万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：改善干部职工生活，稳定干部职工队伍。
发现的问题及原因：固定资产管理有待加强。
下一步改进措施：全面统计固定资产数量及其他信息，建立完善的固定资产台账。
19、人才公寓楼室内装修及其家具家电等配套设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才公寓楼室内装修及其家具家电等配套设施项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为132.35万元，执行数为132.35万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是改善干部职工生活条件，使来阿人员均由周转房居住；二是为大力实施阿拉山口市“人才引进”战略做好后勤保障基础。
发现的问题及原因：原60套人才公寓楼的房屋分配方案促使部分房屋空置，没有很好的将其利用。
下一步改进措施：调整分配方案，提高房屋利用率。
20、市党政办公楼、机关食堂、驻博生活基地土地划拨补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市党政办公楼、机关食堂、驻博生活基地土地划拨补偿项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为32.33万元，执行数为32.33万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是解决了口岸委驻博生活基地的土地产权交易，使退休老干部可以自由买卖房屋，提高了退休后的幸福感；二是机关食堂的土地补偿为食堂的整体消防验收提供了前台条件；三是因年限已久党政办公楼土地产权材料丢失，为补办相关材料提供基础。
发现的问题及原因：历史遗留问题凸显，虽已解决部分问题，但仍存在尚未解决之难题。
下一步改进措施：积极对接有关部门，彻底解决土地产权等相关问题，同时加强档案材料的管理。
21、州直驻阿拉山口市工作队个人补助及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，州直驻阿拉山口市工作队个人补助及工作经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为21.93万元，执行数为21.93万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：确保了州派工作队在阿拉山口市工作的正常开展，为发展口岸经济，招商引资、指导工作等提供必要的活动经费支撑，激发州派工作人员干事创业的信心。
发现的问题及原因：经费不足，部分活动和出差交流受限，为阿拉山口市的发展带来一定的影响。
下一步改进措施：做好预算，合理使用。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基鏑弥补收支巾馝：挆事业单位在当年的“财政拨款收入思々“财政拨⬾结转和结余资釓”、“事业收啥”、“事业单佝经营收入”、“其他收入”不跳以安排当年愮出暄情况下，使用䫥前年度积累的事业基金（即事业单位彑年收支相投后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支䷮额的基金）弥补本噴度攖支缺口的资金。
上年结转和绳余：指以前年度支出预算因客观条件变化未扥行媌毕、绒转到朤年亦按有关规定继纭佽用皌资金，既包括财政拨款结转和糓余뼌丟包括事业收入、经营收奥、其他收入㚄结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。耠
年末结转咄结余：指本幤度或以前年度预算安排、因客观条件发生变匒无汕按叟计划实涽，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，旣包括财政拨款结转和结余，也圅括事业收內、经营收入、其他收入的绒轮和结余。
经营支出：指事业单位在专业业务活动収其辅助活动之崖开展非独立核算经营氻动发生的支出。
对鉄属单位补助支出：指事业卝位发生的用靜财政预算资金对鉄属单位皌补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
201一般公共服务支出（类）03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03机关服务（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
其他有关说明内容。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
单位地址：新疆博州阿拉山口市天山街8号
电话：0909-6998669
政务服务热线：0909-12345
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