2018年度中共阿拉山口市委员会统一战线工作部部门决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

1. 主要职能

   1、基本职能：

   ㈠宣传、贯彻中央、自治区、自治州和阿拉山口市党委关于统一战线的方针、政策；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线方面关系。

   ㈡负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作方针、政策贯彻执行情况；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；配合、协调有关部门开展反对民族分裂势力和宗教极端势力的斗争，参与处理有关突发事件。

   ㈢负责联系阿拉山口市各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

   ㈣负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外干部的建设工作；做好党外代表人士的培训工作。

   ㈤负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

   ㈥了解并反映阿拉山口市非公有制经济代表人士的情况；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

   ㈦调查、反映党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

   ㈧指导街道社区、各部门的统一战线工作，指导有关社团、协会的工作。

   ㈨承担阿拉山口市工商业联合会机关、中共阿拉山口市非公有制经济组织工作委员会相关工作。

   ㈩承办阿拉山口市委交办的其他事项。

   二、机构设置情况

   从决算单位构成看，中共阿拉山口市委员会统一战线工作部部门决算包括：中共阿拉山口市委员会统一战线工作部部门本级决算、无所属单位决算等。

   纳入中共阿拉山口市委员会统一战线工作部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

㈠部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入156.96万元,与上年相比，减少460.26万元，降低74.57%，降低变化主要原因是：因财政资金紧张，部分项目本年没有实施；支出150.14万元,与上年相比，减少482.07万元，降低76.25%，降低变化主要原因是：因财政资金紧张，部分项目本年没有实施；结余6.82万元，与上年相比，增加6.82万元，增长100%。增加变化主要原因是：资金到位晚，项目当年未能实施。

㈡部门收入总体情况说明

本年收入合计156.96万元，其中：财政拨款收入142.69万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入14.27万元，占9%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数91.33万元，决算数156.96万元，预决算差异率71.86%，差异主要原因基本支出和项目支出增加。

㈢部门支出总体情况说明

本年支出合计150.14万元，其中：基本支出115.68万元，占77%；项目支出34.46万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数91.33万元，决算数150.14万元，预决算差异率64.39%，差异主要原因基本支出和项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

㈠财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入142.69万元，与上年相比，减少474.53万元，降低76.88%。减少变化的主要原因是项目减少。财政拨款支出138.87万元，与上年相比，减少493.35万元，降低78.03%，减少变化的主要原因是：项目减少。其中：基本支出115.68万元，项目支出23.19万元。财政拨款结转结余3.82万元，与上年相比，增加3.82万元，增长100%。增加变化的主要原因是资金到位晚，当年未能实施。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数91.33万元，决算数142.69万元，预决算差异率56.24%，差异主要原因人员调整导致工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。财政拨款支出年初预算数91.33万元，决算数138.87万元，预决算差异率52.05%，差异主要原因人员调整导致工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。

㈡一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入142.69万元。与上年相比，减少474.53万元，降低76.88%。减少变化的主要原因是项目减少。一般公共预算财政拨款支出138.87万元。与上年相比，减少493.35万元，降低78.03%。减少变化的主要原因是：项目减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出127.1万元，社会保障和就业支出7.64万元，农林水支出4.13万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出99.57万元，商品和服务支出32.8万元，对个人和家庭的补助6.5万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数91.33万元，决算数142.69万元，预决算差异率56.23%，差异主要原因人员调整导致工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数91.33万元，决算数138.87万元，预决算差异率52.05%，差异主要原因人员调整导致工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。

㈢政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余6.8万元。与上年相比，增加6.8万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余3.82万元。与上年相比，增加3.82万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.7万元，比上年增加0.14万元，增长5.47%，增加原因是业务工作增加，经费增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占81.11%，比上年减少0.04万元，降低1.79%，减少原因是严格中央八项规定，节约经费支出；公务接待费支出0.51万元，占18.89%，比上年增加0.18万元，增长54.55%，增加原因是业务工作增加，经费增长。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共阿拉山口市委员会统一战线工作部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.19万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.19万元。主要用于公务用车燃料、维修、保险费支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.51万元。具体是：国内公务接待支出0.51万元，主要是安排接待上级调研、检查公务用餐等。中共阿拉山口市委员会统一战线工作部国内公务接待9批次，125人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数2.7万元，预决算差异率20.54%，差异主要原因上级检查，相关费用有所增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车运行费预算数1.43万元，决算数2.19万元，预决算差异率53.15%，差异主要原因车辆维修费用较高；公务接待费预算数0.81万元，决算数0.51万元，预决算差异率-37%，差异主要原因认真贯彻中央八项规定和自治区十条规定，严控“三公”经费，只减不增。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中共阿拉山口市委员会统一战线工作部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.61万元，比上年增加4.25万元，增长79.34%，主要原因是人员增加、工资上调，相应经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

㈠国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.77万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

㈡预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行预算绩效管理的项目8个，涉及预算41.28万元，项目支出34.46万元。

统战民宗业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统战民宗业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：资金用于制作店铺名称牌匾61块，制作单位门头牌匾933块，制作画册31本，制作语言文字会议记录手册70本，制作语言文字主题宣传片，资金累计支出10万元。进一步巩固了阿拉山口市作为全国民族团结进步示范市创建成果，为博尔塔拉蒙古自治州创建成为全国民族团结进步示范州打下坚实的基础。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

民族团结进步创建宣传活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族团结进步创建宣传活动经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：制作乌兰达布森检查站对面山体安装主题标语“民族团结一家亲 阿拉山口一家人”钢板字块，制作路桥广场围栏上安装铁艺主题宣传板“民族团结一家亲”；主要街道制作安装宣传牌“一家人一家亲”，进一步巩固了阿拉山口市作为全国民族团结进步示范市创建成果，为博尔塔拉蒙古自治州创建成为全国民族团结进步示范州打下坚实的基础。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

民族团结进步创建宣传活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族团结进步创建宣传活动经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.05万元，执行数为9.05万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：制作“民族团结进步十佳人物”表彰图版，在市区主要街道、小区、单位等安装表彰图版，并通过验收。主要是继续巩固全国民族团结进步示范市创建成果，营造民族团结进步创建氛围。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

柔性引才见习期工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柔性引才见习期工资项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：为进一步做好阿拉山口市人才工作，按照关于印发《阿拉山口市“柔性引才工作办法（试行）》的通知（阿市党组发[2017]29号）精神，中共阿拉山口市委员会统一战线工作部根据工作需要引进1名柔性人才，试用期2个月，试用期期间月工资报酬2500元，试用期支付工资报酬5000元。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

州民宗委业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，州民宗委业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.77万元，执行数为0.77万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：制作主题标语“民族团结一家亲 阿拉山口一家人”钢板字块，制作路桥广场围栏上安装铁艺主题宣传板“民族团结一家亲”；主要街道制作安装宣传牌“一家人一家亲”，进一步巩固了阿拉山口市作为全国民族团结进步示范市创建成果，为博尔塔拉蒙古自治州创建成为全国民族团结进步示范州打下坚实的基础。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2018年中央财政专项扶贫资金（项目管理费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年中央财政专项扶贫资金（项目管理费）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.13万元，完成预算的83%。

主要产出和效果：阿拉山口市2018年中央财政专项扶贫资金5万元，主要用于项目规划编制、项目评估、检查验收、宣传成果、档案管理、公告公示、报账管理等方面的经费开支。阿拉山口市民宗委兴边富民工程标识牌制作用于宣传少数民族发展资金产生的社会效益和经济效益，体现党对少数民族群众的特殊关怀和照顾，做好民族工作、促进民族团结。

发现的问题及原因：资金支付进度较慢。

下一步改进措施：提高资金使用效益。

2018年驻村管寺管委会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年驻村管寺管委会工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.95万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

主要产出和效果：提高信教群众教育服务管理工作和“四项活动”服务管理工作意识，为进一步实现社会稳定和长治久安总目标打下坚实的基础。

发现的问题及原因：预算编制欠严谨，项目组织不够完整、细化，导致资金支付进度较慢。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步提升预算编制意识，加快资金支付进度。

新兴组织党工委相关工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新兴组织党工委相关工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过开展党建工作，打牢新兴组织党建基础，建设文化阵地，不断提升新兴组织党建文化内涵，积极促进企业健康发展。

发现的问题及原因：细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步提升预算编制意识，加快资金支付进度。

下一步改进措施：合理安排项目，细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步提升预算编制意识，加快资金支付进度。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）34（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出，反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出；

201（类）23（款）99（项）：指其他民族事务支出，反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出；

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

213（类）05（款）04（项）：指农村基础设施建设，反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》