2018年度阿拉山口市市场监督管理局部门决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

1. 主要职能

   ㈠贯彻执行国家自治区、自治州、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；构建统一的涉及工商行政管理、食品药品监督管理和质量技术监督职责的申诉举报体系；制定相关文件规范并组织实施；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

   ㈡制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划。

   ㈢承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全综合协调，推动健全协调联动机制；承担食品安全监督考评和协调指导职责，协调食品安全事故和突发事件的应对处置工作；统一发布重大食品安全信息。

   ㈣负责食品（含食品添加剂、保健食品，下同）生产、流通及消费环节的安全监督管理职责，负责食品质量监督抽查、检测工作，依法查处食品安全违法行为；规范食品药品行政执法行为，完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制，推动加大对食品药品违法犯罪行为的依法惩处力度。

   ㈤负责对各类市场经济秩序的监管工作。建立健全市场主体社会征信体系，褒扬诚信，惩戒失信；负责市场交易和网络商品交易及有关服务行为监管，依法开展信用信息公示工作；负责反垄断执法（价格垄断行为除外）有关工作；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，查处违法直销和传销行为。

   ㈥负责商标、广告监督管理工作。查处商标侵权行为，保护商标专用权；依法保护驰名商标、著名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。指导广告业发展，依法开展广告监督管理工作。

   ㈦负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理，依法牵头查处取缔无证无照经营行为。

   ㈧负责辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，组织指导消费者维权工作；处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。加强服务经济社会发展与保护经营者、消费者合法权益的监测、预警和信息引导的职责。

   ㈨依法实施合同行政监督管理。负责动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同条款备案，依法查处合同欺诈等违法行为，监督管理拍卖行为。

   ㈩承办产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作，推进名牌发展战略；组织有关产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品和不安全食品药品等召回制度；监督管理产品防伪工作；组织实施地理标志产品保护工作。

   （十一）负责产品质量安全监督和认证认可工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查、检测等工作。加强涉及人民群众生命财产安全的产（商）品、食品药品质量监督管理职责，加强食品安全监管制度建设和综合协调；负责工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品质量安全仲裁检验；依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查；依法查处产品质量违法行为。

   （十二）负责计量监督管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度；依法监督管理计量器具及量值传递和比对工作，负责规范和监督商品计量、市场计量行为。

   （十三）负责标准化管理工作。组织实施标准并监督检查；推行采用国际标准和国外先进标准；管理企业产品标准备案工作；监督管理组织机构代码和商品条码。

   （十四）负责特种设备安全监察工作。受理特种设备使用登记，负责特种设备作业人员监督管理；负责对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备事故的上报和协助调查处理；负责特种设备统计工作；负责特种设备节能监管；开展特种设备安全专项检查。

   （十五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督实施国家药品、医疗器械标准，负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施中药品种保护制度。

   （十六）指导乡镇建立健全食品药品安全监管制度。

   （十七）开展与工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理有关的对外交流与合作。

   （十八）承担市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

   二、机构设置情况

   从决算单位构成看，阿拉山口市市场监督管理局部门决算包括：阿拉山口市市场监督管理局部门本级决算、无所属单位决算。

   纳入阿拉山口市市场监督管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入606.53万元,与上年相比，增加170.4元，增长39.07%，增减变化主要原因是：人员增加，物价上涨；支出584.04万元,与上年相比，增加147.92万元，增33.92%，增减变化主要原因是：人员增加，物价上涨；结余22.49万元，与上年相比，增加22.47万元，增长1123%。增减变化主要原因是：债权债务增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计606.53万元，其中：财政拨款收入605.82万元，占99.88%；其他收入0.71万元，占0.12%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数412.11万元，决算数606.53万元，预决算差异率-47.18%，差异主要原因人员增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计584.04万元，其中：基本支出464.72万元，占79.57%；项目支出119.32万元，占20.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数412.11万元，决算数584.04万元，预决算差异率-41.72%，差异主要原因人员增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入606.53万元，与上年相比，增加170.4万元，增长39.07%。增减变化的主要原因是：人员增加。财政拨款支出584.04万元，与上年相比，增加147.91万元，增长33.91%，增减变化的主要原因是：人员增加。其中：基本支出464.72万元，项目支出119.32万元。财政拨款结转结余22.49万元，与上年相比，增加22.47万元，增长1123.5%。增减变化的主要原因是：债权债务。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数412.11万元，决算数584.04万元，预决算差异率41.72%，差异主要原因人员增加。财政拨款支出年初预算数412.11万元，决算数584.04万元，预决算差异率41.72%，差异主要原因人民增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入606.53万元。与上年相比，增加170.40万元，增长39.07%。增减变化的主要原因是：人员增加。一般公共预算财政拨款支出584.04万元。与上年相比，增加147.91万元，增长33.91%。增减变化的主要原因是：人员增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出486.85万元，社会保障和就业支出36.16万元，农林水支出83.52万元。按经济分类科目，工资福利支出372.93万元；商品和服务支出60.72万元；对个人和家庭的补助支出28.79万元；资本性支出2.28万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数412.11万元，决算数606.53万元，预决算差异率47.18%，差异主要原因人员增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数412.11万元，决算数584.04万元，预决算差异率41.72%，差异主要原因人员增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余22.49万元。与上年相比，增加22.47万元，增长1123.5%。

其中财政拨款结转结余22.49万元。与上年相比，增加22.47万元，增长1123.5%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.03万元，比上年减少1.16万元，降低27.68%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出3.01万元，占99.34%，比上年减少0.98万元，降低24.56%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出0.02万元，占0.66%，比上年减少0.18万元，降低90%，减少原因是接待少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市市场监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.01万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.01万元。主要用于维修维护、燃油及保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量4辆，保有量为4辆。

公务接待费0.02万元。具体是：国内公务接待支出0.02万元，主要是接待上级工作指导等。阿拉山口市市场监督管理局国内公务接待1批次，3人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.17万元，决算数3.03万元，预决算差异率-4.41%，差异主要原因厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2.88万元，决算数3.01万元，预决算差异率4.5%，差异主要原因维修维护车辆；公务接待费预算数0.29万元，决算数0.02万元，预决算差异率-93.1%，差异主要原因接待少。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市市场监督管理局机关运行经费支出63万元，比上年增加36.73万元，增长139.82%，主要原因是：人员增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额14.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.5万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值52.92万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1. 新兴组织党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新兴组织党建工作经费项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为3.37万元，执行数为3.25万元，完成预算的97.33%。

2. 食品快速检测车经费经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品快速检测车经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.92万元，执行数为20.92万元，完成预算的100%。

3. 计划生育专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育专项工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.92万元，执行数为20.92万元，完成预算的100%。

4. 废旧液化气钢瓶报废经费、（2018年食品安全监督抽检经费）、市监局监控防护系统项目尾款经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育专项工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.71万元，执行数为9.71万元，完成预算的100%。

5. 市直聘用保安人员工资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育专项工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.42万元，执行数为24.42万元，完成预算的100%。

6. “柔性引才”专项经费（吾米提·阿不来提赴南疆挂职7-9月个人补助经费）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。

7. 自治州民族团结进步先进基层党组织和优秀共产党员奖励资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为0.99万元，完成预算的99%。

8. 2018年高层次人才培养经费项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

9. 监控防护系统项目资金、计量检定管理系统和雷达测速仪质保金、未付家具款项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.75万元，执行数为18.75万元，完成预算的100%。

10. 2018年食品安全监督抽检经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。

11. 下达2017年少数民族发展资金（兴边富民行动资金）项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为86.99万元，执行数为83.52万元，完成预算的96.01%。

    第三部分专业名词解释

    财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

    上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

    用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    本单位支出功能分类说明。

    201（类）15（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    201（类）15（款）99（项）：指其他工商行政管理事务支出，反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

    201（类）17（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    201（类）17（款）04（项）：指出入境检验检疫行政执法和业务管理，反映检验检疫系统的行政执法及业务管理事务支出，如出入境商品检验监管、人员卫生检疫监管、动植物检疫监管及进出口食品安全检验检疫监管等。

    201（类）17（款）99（项）：其他质量技术监督与检验检疫事务支出，反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

    208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    210（类）04（款）99（项）：其他公共卫生支出，反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

    其他有关说明内容。

    第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表》

    三、《支出决算表》

    四、《财政拨款收入支出决算总表》

    五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》