2018年度中共阿拉山口市委员会政法委员会部门决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

⑴根据党的路线、方针、政策和市党委的部署，统一全市政法各部门的思想和行动；

⑵按照自治区、自治州和市党委政府的要求，研究拟定全市政法、社会管理综合治理工作的政策、措施，及时向市党委、政府提出建议；对一定时期内的政法和社会管理综合治理工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

⑶大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合；检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；

⑷了解掌握全市各部门社会管理综合治理工作进展情况，协调推动跨部门社会管理事项的解决；指导、协调、推动各部门落实社会管理综合治理的各项重大措施；

⑸组织推动政法、社会管理综合治理工作重大决策法规的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法、社会管理综合治理工作的改革，并通过改革进一步加强政法和社会管理综合治理工作；

⑹开展邪教及有害气功问题的调查研究，分析把握斗争形势，及时向市党委报告有关情况，提出对策和建议，并督促、检查、指导防范和处理邪教问题方针政策、工作任务的落实；

⑺组织、协调、督查、指导维护社会稳定工作；

⑻指导镇、街道党委（党工委）政法委员会、社会管理综合治理委员会办公室及党委防范和处理邪教问题领导小组办公室的工作；

⑼组织法学工作者和法律工作者结合实际进行法律学术交流和宣传等工作；

⑽承办市党委、市人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共阿拉山口市委员会政法委员会部门决算包括：中共阿拉山口市委员会政法委员会部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入中共阿拉山口市委员会政法委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

㈠部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2863.06万元,与上年相比，增加2704.75万元，增长1708.51%，增加变化主要原因是：项目增加；支出2781.72万元,与上年相比，增加2623.41万元，增长1657.31%，增加变化主要原因是：项目增加；结余82.69万元，与上年相比，增加82.69万元，增长100%，增加变化主要原因是项目增加并根据进度支付。

㈡部门收入总体情况说明

本年收入合计2863.06万元，其中：财政拨款收入2096.69万元，占73.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入766.38万元，占26.77%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数98.13万元，决算数2863.06万元，预决算差异率2817.62%，差异主要原因是项目支出增加。

㈢部门支出总体情况说明

本年支出合计2781.72万元，其中：基本支出130.80万元，占4.70%； 项目支出2650.92万元，占95.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数98.13万元，决算数2781.72万元，预决算差异率2734.73%，差异主要原因项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

㈠财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2096.69万元，与上年相比，增加1938.38万元，增长1224%。增加变化的主要原因是：项目支出增加。财政拨款支出2018.04万元，与上年相比，增加1859.73万元，增长1174.74%，增加变化的主要原因是：年初未做项目预算。其中：基本支出130.80万元，项目支出1887.24万元。财政拨款结转结余80万元，与上年相比，增加80万元，增长100%。增加变化的主要原因是：年底设施建设专项中央基建投资预算（拨款）项目未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数98.13万元，决算数2096.69万元，预决算差异率2036.67%，差异主要原因是项目支出增加。财政拨款支出年初预算数98.13万元，决算数2018.04万元，预决算差异率1956.50%，差异主要原因年初未做项目预算。

㈡一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2096.69万元。与上年相比，增加1938.38万元，增长1224%。增加变化的主要原因是：年初未做项目预算。一般公共预算财政拨款支出2018.04万元。与上年相比，增加1859.73万元，增长1174.74%。增加变化的主要原因是：年初未做项目预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出200.55万元，国防支出12万元，公共安全支出1000万元，教育支出728.17万元，社会保障和就业支出28.62万元，其他支出48.70万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出115.73万元，商品和服务支出74.28万元，对个人和家庭的补助63.33万元，资本性支出（基本建设）1396.00万元，资本性支出368.70万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数98.13万元，决算数2096.69万元，预决算差异率2036.65%，差异主要原因项目支出增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数98.13万元，决算数2018.04万元，预决算差异率1956.50%，差异主要原因年初未做项目预算。

㈢政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余82.69万元。与上年相比，增加82.69万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余80万元。与上年相比，增加80万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况万元

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.79万元，比上年减少3.51万元，降低31%，减少原因是严格遵守中央八项规定，厉行节俭。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出7.7万元，占99%，比上年减少3.39万元，降低30%，减少原因三公经费只减不增；公务接待费支出0.09万元，占1%，比上年减少0.12万元，降低57%，减少原因是按照中央八项规定，厉行节俭。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共阿拉山口市委员会政法委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费7.7万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.7万元。主要用于支付车辆燃油费、车辆保险等相关车辆维修支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.09万元。具体是：国内公务接待支出0.09万元，主要是迎接上级领导督导工作，后勤保障等。中共阿拉山口市委员会政法委员会国内公务接待5批次，36人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.3万元，决算数7.79万元，预决算差异率-31%，差异主要原因按照中央八项规定，厉行节俭。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，差异主要原因是未安排预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是未安排预算；公务用车运行费预算数11.09万元，决算数7.7万元，预决算差异率-30%，差异主要原因按照中央八项规定，厉行节俭；公务接待费预算数0.21万元，决算数0.09万元，预决算差异率-57%，差异主要原因按照中央八项规定，厉行节俭。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中共阿拉山口市委员会政法委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.67万元，比上年增加3.11万元，增长47.41%，主要原因是市人事调动，经调整2018年7月1人调入政法委工作。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1090.72万元，其中：政府采购货物支出964.01万元、政府采购工程支出92.20万元、政府采购服务支出34.51万元。

七、其他重要事项的情况

㈠国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值25.92万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

㈡预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

阿拉山口市党委政法委项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿拉山口市党委政法委项目绩效自评得分为100分。项目全年预算（调整后）数为2733.61万元，执行数为2650.92万元，完成预算的96.98%。

主要产出和效果：一是2018年，我单位认真贯彻落实阿拉山口市财政局关于部门决算分析评价工作精神，进一步加强我单位财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性，安全性，以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理的调度资金，确保资金合理有效使用，并梳理过紧日子思想，大力压减项目支出，节省财政支出；二是完善了本单位财务管理体制和运行机制，建立科学化，精细化的预算管理机制，建立量化管理、绩效评价制度强化财务风险管理。。

发现的问题及原因：项目82.69万元为执行，原因是年底设施建设专项中央基建投资预算（拨款）80万元（涉密），人民武装部工作经费结余2.69万元。

下一步改进措施：2019年，将在2018年工作的基础上，我单位财务工作将投入更多的力量，清理以前年度往来账款，消化债务，加强财务管理培训，减财务工作强度，对各项支出仔细核算，为部门决算分析评价工作提供更好的依据。

备注：2018年阿拉山口市党委政法委共36个项目，除第一书记工作经费、表彰经费、平安建设宣传经费，其余33个项目均为涉密项目，不便公开。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

201（类）31（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

203（类）99（款）01（项）：指其他国防支出，反映其他用于国防方面的支出；

204（类）99（款）01（项）：指其他公共安全支出，反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

205（类）03（款）99（项）：指其他职业教育支出，反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出；

208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）07（款）02（项）：指职业培训补贴，反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出；

229（类）99（款）01（项）：指其他支出，反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》