2018年度中共阿拉山口市委员会组织部决算公开

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）负责党的组织制度建设。

（二）负责基层组织和党员队伍建设。

（三）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（四）负责公务员队伍建设。

（五）负责人才工作。

（六）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。

（七）负责干部人才援疆工作。

（八）负责党的建设和组织工作研究。

（九）负责退休干部服务管理工作，退休党员的监督管理工作。

（十）统一管理中共阿拉山口市委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共阿拉山口市委员会老干部局。

（十一）完成市党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共阿拉山口市委员会组织部部门决算包括：中共阿拉山口市委员会组织部本级决算、无所属单位决算等。

纳入中共阿拉山口市委员会组织部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入323.8万元,与上年相比，增加154.88万元，增长91.69%，增加变化主要原因是：工作人员增加，新增人才引进专项经费，并成立机构改革领导小组办公室；支出317.25万元，与上年相比，增加153.7万元，增长93.98%，增加变化主要原因是：工作人员增加，新增人才引进专项经费，并成立机构改革领导小组办公室；结余13.45万元，与上年相比，增加6.55万元，增长94.93%。增减变化主要原因是：工作人员增加；成立浙大研究生实践基地；并机构改革领导小组办公室。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计323.8万元，其中：财政拨款收入196.03万元，占60.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入127.77万元，占39.46%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数199.41万元，决算数323.8万元，预决算差异率62.38%，差异主要原因：工作人员增加；成立浙大研究生实践基地；成立机构改革领导小组办公室。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计317.25万元，其中：基本支出188.03万元，占59.27%；项目支出129.22万元，占40.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数199.41万元，决算数317.25万元，预决算差异率59.09%，差异主要原因：工作人员增加；成立浙大研究生实践基地；成立机构改革领导小组办公室。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入196.03万元，与上年相比，增加27.11万元，增长16.05%。增加变化的主要原因是：工作人员增加；成立浙大研究生实践基地；成立机构改革领导小组办公室。财政拨款支出191.72万元，与上年相比，增加28.17万元，增长17.22%，增减变化的主要原因是：工作人员增加；成立浙大研究生实践基地；成立机构改革领导小组办公室。其中：基本支出188.03万元，项目支出3.7万元。财政拨款结转结余11.21万元，与上年相比，增加4.31万元，增长62.46%。增加变化的主要原因是：新增人才引进专项经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数199.41万元，决算数196.03万元，预决算差异率1.7%，差异主要原因：本年度预算援疆干部医疗费有结转。财政拨款支出年初预算数199.41万元，决算数191.72万元，预决算差异率3.86%，差异主要原因：本年度预算援疆干部医疗费有结转。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入196.03万元。与上年相比，增加27.11万元，增长16.05%。增加变化的主要原因是：工作人员增加；成立浙大研究生实践基地；成立机构改革领导小组办公室。一般公共预算财政拨款支出191.72万元。与上年相比，增加28.17万元，增长17.22%。增加变化的主要原因是：工作人员增加；成立浙大研究生实践基地；成立机构改革领导小组办公室。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出177.78万元，社会保障和就业支出13.21万元，农林水支出0.73万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出167.16万元，商品和服务支出14.17万元，对个人和家庭的补助支出10.4万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数199.41万元，决算数196.03万元，预决算差异率1.7%，差异主要原因：本年度预算援疆干部医疗费有结转。一般公共预算财政拨款支出年初预算数199.41万元，决算数191.72万元，预决算差异率3.86%，差异主要原因：本年度预算援疆干部医疗费有结转。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余13.45万元。与上年相比，增加6.55万元，增长94.93%。

其中财政拨款结转结余11.21万元。与上年相比，增加4.31万元，增长62.46%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.06万元，比上年增加1.8万元，增长42.25%，增加原因是：业务工作增加，经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出4.25万元，占70.13%，比上年增加0.26万元，增长6.51%，增加原因是：业务工作增加，经费增加；公务接待费支出1.81万元，占29.87%，比上年增加1.54万元，增长570.37%，增加原因是：业务工作增加，经费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共阿拉山口市委员会组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护费4.25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.25万元。主要用于车辆维修、车辆燃料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。公务接待费1.81万元。具体是：国内公务接待支出1.81万元，主要是：上级单位来阿调研、检查接待等。市委组织部国内公务接待14批次，182人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.14万元，决算数5.02万元，预决算差异率134.58%，差异主要原因：业务工作增加，经费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车运行费预算数1.07万元，决算数4.25万元，预决算差异率297.2%，差异主要原因业务工作增加，经费增加；公务接待费预算数1.07万元，决算数1.81万元，预决算差异率69.16%，差异主要原因：业务工作增加，经费增加。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中共阿拉山口市委员会组织部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.17万元，比上年减少0.93万元，降低6.17%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值35.96万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：市党委组织部严格按照要求积极开展整体支出绩效自评工作，组织领导及业务人员学习相关文件精神。立足工作实际和特点，根据工作任务、职能职责、预算管理相关制度、部门预（决）算情况、年度履职绩效目标，结合市委市政府对部门年度工作绩效考核情况，对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显进行了认真分析评价。本单位实行绩效管理项目6个，年初预算数合计142.67万元，执行数为129.22万元，完成预算的50.57%。

1.2018年援疆干部医疗补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年援疆干部医疗补助费项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为6.83万元，执行数为2.96万元，完成预算的43.34%。

主要产出和效果：做好援疆干部关心关爱工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.阿拉山口市2015-2016年引进高层次和急需紧缺人才安家费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿拉山口市2015-2016年引进高层次和急需紧缺人才安家费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：做好阿拉山口市引进高层次和急需紧缺人才工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

1. 阿拉山口市党委党校（人才培训基地）设备采购经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阿拉山口市党委党校（人才培训基地）设备采购经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.75万元，执行数为31.75万元，完成预算的100%。

   主要产出和效果：利用好阿拉山口市党委党校（人才培训基地），做好干部教育工作等。

   发现的问题及原因：无。

   下一步改进措施：无。

   4.“柔性引才”专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“柔性引才”专项经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为58.02万元，执行数为57.6万元，完成预算的99.28%。

   主要产出和效果：继续做好阿拉山口市“柔性引才”相关工作。

   发现的问题及原因：无。

   下一步改进措施：无。

   5.“双结双促”资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“双结双促”资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为3.18万元，完成预算的63.6%。

   主要产出和效果：继续做好与援阿省市“双结双促”工作。

   发现的问题及原因：无。

   下一步改进措施：无。

   6.“到村任职高校毕业生和“天池计划”人员生活补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，到村任职高校毕业生和“天池计划”人员生活补助资金项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为1.17万元，执行数为0.73万元，完成预算的62.39%。

   主要产出和效果：继续做好发放高校毕业生到基层任职补助资金工作。

   发现的问题及原因：无。

   下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）32（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出，反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

213（类）01（款）52（项）：指对高校毕业生到基层任职补助，反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》