2016年阿拉山口市人民政府办公室部门决算补充公开

2016年阿拉山口市人民政府办公室部门决算补充公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况。

（一）部门主要职能:

㈠负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

㈡协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

㈢研究市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

㈣督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的督办工作。

㈤负责向市人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理各部门向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

㈥协助市人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。

㈦负责指导、监督市政务公开及政府信息公开工作。

㈧根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

㈨负责推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作。

㈩贯彻执行国家、自治区旅游行业行政法规、行业标准规范；研究拟定全市旅游业发展的方针、政策和规划；拟定旅游业管理的规范性文件并监督实施;负责对全市旅游购物活动进行管理和监督指导；负责本市中国公民出国游、港澳游、边境游业务的管理；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者的投诉，维护旅游者的合法权益。

(十一)负责全市外事、侨务和涉外涉侨活动；处理因公临时出国（境）管理工作及邀请外国（境外）和港、澳、台人员来访事宜；负责涉外接待、涉外宣传、对外友好交往、友好交流等工作；负责涉外人员管理、外侨管理、归侨侨眷相关事务管理；负责边防委员会办公室日常工作。

(十二)负责全市依法行政的规划、协调、监督、考核工作，承担行政复议、行政应诉、行政赔偿、规范性文件和行政执法证管理等工作。

(十三)负责贯彻执行中央、自治区、自治州和阿拉山口市关于扶贫开发方面的法律法规、方针政策，指导、协调、落实和监督检查相关政策措施的执行情况。

(十四)承办市人民政府和市人民政府领导交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，阿拉山口市人民政府办公室（旅游局、外事侨务办公室、法制办公室、扶贫开发办公室）设3个内设机构：

㈠综合一室

承担市领导日常工作服务，为领导决策提供依据；负责市人民政府党组会议、全体会议、常务会议和市人民政府召开的其他各种重要会议的讲话及材料准备、会议记录、会议纪要撰写及会议精神的督促落实；负责市人民政府和办公室各类文件的起草、修改；办理市长、副市长的各种文电、信件；负责承办市有关部门向市政府的请示报告；随同市长、副市长活动，负责服务、联络、记录工作；负责承办领导同志批示的转送和催办、督办事项；协助做好来信来访工作，并负责汇报、联系有关事宜；负责收集、整理、编发有关政治、经济、社会发展等方面的信息资料，及时上报重要信息，为领导决策提供服务。具体负责旅游、外事侨务相关工作。

㈡综合二室

负责文电收发运转、印鉴管理、档案和数据（文字、声像）管理、保密等方面的工作，负责以政府和办公室名义发出的各类文电印制及格式把关。负责市人民政府与自治州政务信息网络的沟通联系；承担有关信息及刊物的编发；负责市内政务信息工作的调查研究和理论研究，指导政府各部门的信息工作。负责承办自治州人民政府、办公室和市党委、人民政府及有关领导同志交办的督查事项；监督检查市人民政府全体会议、政府常务会议、政府领导主持召开的重要会议、政府及办公室下发的重要文件的贯彻落实情况；起草督查工作文稿，定期通报政令执行情况，为政府领导决策服务；负责市政府系统办理的自治州、市人大代表议案、建议、意见，以及自治州、市政协委员提案的督办工作。具体负责法制、扶贫开发相关工作。

㈢阿拉山口市应急管理办公室（电子政务办公室）

承担市应急委日常工作，承办应急委各项工作决定和安排部署的组织实施；负责值守应急、信息汇总、综合协调及各类紧急重要事项的接收和办理工作；协调特别重大、重大、较大和一般突发公共事件的预测预警、应急处置、信息发布、应急保障、灾害调查和总结评估等工作；组织、协调、指导和监督全市应急管理体系建设；贯彻落实国家、自治区和市有关电子政务、政务公开工作的法规和标准；负责市电子政务及政务公开工作的规划、组织、协调、指导和监督；负责市电子政务内、外网及其应用系统的规划、建设、运行维护与应用管理工作；负责市电子政务信息资源的开发利用和统一管理；负责市政府门户网站和办公业务网站的规划、建设、运行维护和内容保障；指导、监督市各部门门户网站的建设和运行；负责市人民政府有关会议和活动的多媒体技术服务工作；承办市人民政府及政府办公室交办的其他事项。

（三）阿拉山口市人民政府领导7名行政编制单列。市政办（旅游局、外事侨务办公室、法制办公室、扶贫开发办公室）列全额事业编制6名，其中：科级领导职数3名。按规定核定工勤事业编制5名。实有在职人数21人，其中：行政在职12人，事业在职9人。退休人员0人。其他人员23人（大学生志愿者及聘用人员）。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市人民政府办公室部门决算包括：阿拉山口市人民政府办公室本级决算。

纳入阿拉山口市人民政府办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分阿拉山口市人民政府办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分阿拉山口市人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1044.37万元,与上年相比，增加568.67万元，增长119.54%，支出1044.37万元,与上年相比，增加568.67万元，增长119.54%。增减变化主要原因是：增加临聘人员、其他旅游业管理与服务项目支出增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1044.37万元，其中：财政拨款收入1044.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加临聘人员、其他旅游业管理与服务项目支出增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1044.37万元，其中：基本支出537.32万元，占51.45%；项目支出507.05万元，占48.55%：上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：主要原因是增加临聘人员、其他旅游业管理与服务项目支出增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算636300元，比上年增加96655元，增加15%，其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出636100元，占100%，比上年增加96655元，增加15%，增加原因是：有新增车辆；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增加（降低）0%，减少原因是严格遵守中央八项规定。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。阿拉山口市人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费636100元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费636100元。主要用于车辆的燃料费、修理费、保险费、审验费等。2016年，阿拉山口市人民政府办公室一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费200元。具体是：国内公务接待支出200元，主要是对口单位指导工作接待等。

（二）会议费支出决算0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

（三）培训费支出决算0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数406.22万元，收入决算数1044.37万元，增加638.15万元，增长157.09%，增减变动原因是：主要原因是增加维稳补贴、在编人员调资、项目增加。 其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入406.22万元，决算数1044.37万元，增加638.15万元，增长157.09%，增减变动原因是：主要原因是增加维稳补贴、在编人员调资、项目增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数406.22万元，支出决算数1044.37万元，增加638.15万元，增长157.09%，增减变动原因是：主要原因是增加维稳补贴、在编人员调资、项目增加； 其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 406.22万元，决算数1044.37万元，增加638.15万元，增长157.09%，增减变动原因是：主要原因是增加维稳补贴、在编人员调资、项目增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数万元，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增减变动原因是：无。2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数539645元，支出决算数636300元，增加96655元，增加15%，增减变动原因是：有车辆增加。其中：因公出国（境）费预算支出 0元，决算数200元，增加（减少）200元，增长（下降）100%，增减变动原因是：国内公务接待支出200元，主要是对口单位指导工作接待等；公务用车购置及运行维护费预算支出539645元，决算数636100元，增加96455元，增长18%，增减变动原因是有新增车辆。公务接待费预算支出200元，决算数0元，增加（减少）200元，增加（减少）100%，增减变动原因是：国内公务接待支出200元，主要是对口单位指导工作接待等。会议费预算0元，决算相比预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。培训费预算0元，决算相比预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度阿拉山口市人民政府办公室机关运行经费支出114.03万元，比上年增加55.62万元，增长95.22%，主要原因是人员增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计385.6万元，其中：流动资产0万元，固定资产385.6万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆9辆，价值255万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值131.6万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

（四）2016年，阿拉山口市政府办公室紧紧围绕市党委、政府中心工作和各项决策部署，团结带领全体干部职工守纪律、讲规矩，转作风、抓落实，有力保障了阿拉山口市政府机关的高效运转。

（五）一年来，我们不断巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果，扎实开展“三严三实”专题教育，持续深入推进作风建设，始终保持反“四风”高压态势。坚持“法定职责必须为、法无授权不可为”，政府工作法治化水平不断提高。强化行政权力制约监督，深入推进政务公开，自觉接受人大、政协、新闻媒体以及社会各界的监督，主动听取工商联、无党派人士及各人民团体的意见建议。办理人大代表建议48件，办理政协委员提案24件，答复率和满意率均达100%。加强绩效考核，结合“突破再攻坚、大干80天”等活动，加大督查力度，切实提高政府效能和执行力。加强审计监督，实现了政府投资项目审计全覆盖。严格遵守中央八项规定、自治区党委十条规定和自治州实施办法，不断深化节约型机关建设。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算0万元，项目支出决算493.4万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.旅游事业与服务304万元，改善全市旅游环境，提升知名度，吸引外地游客。

2.边境维护42.4万元，用于边境安全、提高维稳工作。

3.政府电子政务147万元，用于提高全市办公效率。

（四）政府采购情况

阿拉山口市人民政府办公室政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。