2017年度阿拉山口市人民政府办公室部门决算补充公开

2017年度阿拉山口市人民政府办公室部门决算补充公开说明

目 录

第一部分 阿市政办部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、阿拉山口市人民政府办公室机构设置和主要职能。

阿拉山口市人民政府办公室（以下简称市政办），阿拉山口市外事侨务办公室、阿拉山口市法制办公室、阿拉山口市扶贫开发办公室牌子，机构规格为正科级，为协助阿拉山口市人民政府领导处理阿拉山口市人民政府日常工作的机构。

主要职能

(一)负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

(三)研究市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

(四)督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的督办工作。

(五)负责向市人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理各部门向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

(六)协助市人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。

(七)负责指导、监督市政务公开及政府信息公开工作。

(八)根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(九)负责推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作。

(十)负责全市外事、侨务和涉外涉侨活动；处理因公临时出国（境）管理工作及邀请外国（境外）和港、澳、台人员来访事宜；负责涉外接待、涉外宣传、对外友好交往、友好交流等工作；负责涉外人员管理、外侨管理、归侨侨眷相关事务管理；负责边防委员会办公室日常工作。

(十一)负责全市依法行政的规划、协调、监督、考核工作，承担行政复议、行政应诉、行政赔偿、规范性文件和行政执法证管理等工作。

(十二)负责贯彻执行中央、自治区、自治州和阿拉山口市关于扶贫开发方面的法律法规、方针政策，指导、协调、落实和监督检查相关政策措施的执行情况。

(十三)承办市人民政府和市人民政府领导交办的其他事项。

内设机构

根据上述职责，市政办（外事侨务办公室、法制办公室、扶贫开发办公室）设3个内设机构：

㈠综合一室

承担市领导日常工作服务，为领导决策提供依据；负责市人民政府党组会议、全体会议、常务会议和市人民政府召开的其他各种重要会议的讲话及材料准备、会议记录、会议纪要撰写及会议精神的督促落实；负责市人民政府和办公室各类文件的起草、修改；办理市长、副市长的各种文电、信件；负责承办市有关部门向市政府的请示报告；随同市长、副市长活动，负责服务、联络、记录工作；负责承办领导同志批示的转送和催办、督办事项；协助做好来信来访工作，并负责汇报、联系有关事宜；负责收集、整理、编发有关政治、经济、社会发展等方面的信息资料，及时上报重要信息，为领导决策提供服务。具体负责旅游、外事侨务相关工作。

㈡综合二室

负责文电收发运转、印鉴管理、档案和数据（文字、声像）管理、保密等方面的工作，负责以政府和办公室名义发出的各类文电印制及格式把关。负责市人民政府与自治州政务信息网络的沟通联系；承担有关信息及刊物的编发；负责市内政务信息工作的调查研究和理论研究，指导政府各部门的信息工作。

负责承办自治州人民政府、办公室和市党委、人民政府及有关领导同志交办的督查事项；监督检查市人民政府全体会议、政府常务会议、政府领导主持召开的重要会议、政府及办公室下发的重要文件的贯彻落实情况；起草督查工作文稿，定期通报政令执行情况，为政府领导决策服务；负责市政府系统办理的自治州、市人大代表议案、建议、意见，以及自治州、市政协委员提案的督办工作。具体负责法制、扶贫开发相关工作。

㈢阿拉山口市应急管理办公室（电子政务办公室）

承担市应急委日常工作，承办应急委各项工作决定和安排部署的组织实施；负责值守应急、信息汇总、综合协调及各类紧急重要事项的接收和办理工作；协调特别重大、重大、较大和一般突发公共事件的预测预警、应急处置、信息发布、应急保障、灾害调查和总结评估等工作；组织、协调、指导和监督全市应急管理体系建设；贯彻落实国家、自治区和市有关电子政务、政务公开工作的法规和标准；负责市电子政务及政务公开工作的规划、组织、协调、指导和监督；负责市电子政务内、外网及其应用系统的规划、建设、运行维护与应用管理工作；负责市电子政务信息资源的开发利用和统一管理；负责市政府门户网站和办公业务网站的规划、建设、运行维护和内容保障；指导、监督市各部门门户网站的建设和运行；负责市人民政府有关会议和活动的多媒体技术服务工作；承办市人民政府及政府办公室交办的其他事项。

二、人员构成情况。

阿拉山口市人民政府领导7名行政编制单列。

市政办（外事侨务办公室、法制办公室、扶贫开发办公室）列全额事业编制6名，其中：科级领导职数3名。

按规定核定工勤事业编制7名。

实有在职人数37人，其中：行政在职18人，事业在职6人。退休人员0人；其他人员13人（大学生志愿者及聘用人员）。

三、决算年度的主要工作任务。

2017年，我们在市委、市政府的正确领导下，坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于新疆工作的大政方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，认真贯彻落实自治区、自治州和市党委、政府一系列决策部署，深入践行“总目标”要求，以提高综合素质和能力为中心，以强化干部职工队伍建设为保障，积极创新和完善工作机制，狠抓各项工作任务的落实，办公室的“三服务”水平不断提高，参谋决策、综合服务和后勤保障作用得到加强，较好地完成了各项工作任务。

扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化、抓紧抓实“学讲话、转作风、促落实”专项活动，大力开展学习型、效能型机关建设，党员干部思想政治素质进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用进一步发挥。深入学习以吾布力喀斯木·买吐送同志为代表的一批主动向“三股势力”发声亮剑的少数民族干部典型事迹，坚定坚决同干部队伍中的“两面人”作斗争。深入开展发声亮剑活动，全体干部职工签署了发生亮剑承诺书，撰写发声亮剑发言稿共31份。积极组织参加每周一升国旗活动，不断增强干部职工爱党爱国意识。积极组织干部职工认真抓好党员队伍管理，及时调整成立联合党支部，组织党员干部参加党员突击队、开展党员奉献日活动。严格落实党风廉政建设责任制，认真执行中央八项规定，深入开展“纪律教育年”活动，扎实开展“小金库”专项治理、“四风”及隐形变异“四风”、党政机关干部不作为、基层干部损害群众利益问题三个专项治理活动，驰而不息纠正“四风”。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2634.97万元,支出2634.97万元,与上年相比,增加1590.6万元，增长152.3%，支出2634.97万元,与上年相比，增加1590.6万元，增152.3%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：新增了阿拉山口市智慧城市云计算数据中心建设及运维服务项目1800万元，故现增长趋势。

与预算相比，完成率252.30% 。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2634.97万元，其中：财政拨款收入2634.97万元；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：新增了阿拉山口市智慧城市云计算数据中心建设及运维服务项目，故现增长趋势。

与预算相比，完成率252.30% 。

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2634.97万元，其中：基本支出458.06万元，占17.38%；项目支出2176.91万元，占82.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：新增了阿拉山口市智慧城市云计算数据中心建设及运维服务项目，故现增长趋势。

与预算相比，完成率252.30% 。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2634.97万元，新增了阿拉山口市智慧城市云计算数据中心建设及运维服务项目，故现增长趋势。财政拨款支出2634.97万元。其中：基本支出458.06万元，项目支出2176.91万元。新增了阿拉山口市智慧城市云计算数据中心建设及运维服务项目，故现增长趋势。财政拨款结转结余0万元。无增减变化。

与预算相比，完成率252.30% 。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2634.97万元。与上年相比，增加1590.6万元，增长152.3%。新增了阿拉山口市智慧城市云计算数据中心建设及运维服务项目，故现增长趋势。其中：按功能分类科目，行政运行426.96万，其他政府办公室及相关机构事务支出101.58万，其他公安指出53.13万，其他科学技术支出1800万，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.1万，对高校毕业生到基层任职补助2.19万，小城镇基础设施建设220万。按经济分类科目，工资福利支出322.29万元其中：基本工资74.8万元，津贴补贴62万元，奖金52.8万元，其他社会保障缴费23.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.1万元。商品和服务支出147.43万元，其中：办公费40.08万元，印刷费4.77万元，手续费3.77万元，邮电费2.68万元，差旅费19.16万元，因公出国费用11.28万元，维修费4.14万元，租赁费0.6万元，会议费0.44万元，培训费1.72万元，劳务费6.07万元，公务用车运行维护费56.1万元。对个人和家庭的补助48.9万元，其中：抚恤金0.44万元，生活补助25.46万元，奖励金0.33万元，住房公积金18.66万元，采暖补贴4万元。基本建设支出1853.13万元，其中：专用设备购置53.13万元，基础设施建设1800万元。其他资本性支出263.2万元，其中办公设备购置17.31万元，专用设备购置220万元，基础设施建设2.2万元，大型修缮1.13万元，信息网络及软件购置更新22.56万元。

与预算相比，完成率252.30% 。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%,增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%,无增减变化。

与预算相比持平。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%,无增减变化。其中：按功能分类科目，商业服务业等支出支出0万元。按经济分类科目，地方旅游开发项目补助支出0万元。

与预算相比持平。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算673800元，比上年减少37500元，减少6%，因公出国，公务用车购置及运行维护费，故现增长趋势。其中，因公出国（境）费支出112800元，占17%，比上年增加112800元，因哈萨克斯坦阿拉木图州政府邀请，州人民政府组成代表团赴哈萨克斯坦进行实地考察，故现增长趋势；公务用车购置及运行维护费支出561000元，占83%，比上年减少75100元，降低13%，因2017年不再安排公务用车购置费，全部为公务用车运行费，包括燃料费、修理费、保险等支出，故现下降趋势；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出112800元。

公务用车购置及运行维护费561000元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费561000元。主要用于公务用车运行费，包括燃料费、修理费、保险等支出。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比，减少5%。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度阿拉山口市政办机关运行经费支出86.86万元，比上年减少27.17元。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

2017年政办政府采购计划2676万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2676万元；实际采购2524.22万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2524.22元。

其他有关说明内容;无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计282.32万元，其中：流动资产0元，固定资产282.32万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆7辆，价值167.85元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值114.47万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿拉山口市政办资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目12个，项目支出决算323.78万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.应急电源配套项目服务

充分保障了阿拉山口市铁路、公路H986、乌兰达布森检查站、党政办公楼、H318检查站、边检车体查验室的供电，促使各项工作得以有序开展，避免了停电所带来的不便。

2.智慧城市建设项目

搭建了阿拉山口市数据中心机房，为后期智慧城市各项业务的有序开展奠定了基础。

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

他政府办公室及相关机构事务支出项是指：反映除上述项目以外的其他政府办公厅相关机构事务支出。

其他公安支出项是指：反映除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

其他科学技术支出项是指：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

城乡社区公共设施支出项是指：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

对高校毕业生到基层任职补助支出项是指：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》