2017年度阿拉山口市安监局部门决算补充公开

2017年度阿拉山口市安监局部门决算

补充公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

第一部分 部门概况

部门机构设置、职能和预算单位构成。

一、主要职责

㈠拟订市安全生产方面的工作规划、专项规划、年度工作计划及规范性文件并组织实施；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责全市安全生产伤亡事故统计分析，发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

㈡承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；监督并通报有关安全生产控制指标执行情况；监督安全生产事故查处和责任追究的落实情况。

㈢按照属地管理原则监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处上述行业生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。

㈣承担非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理责任；负责全市危险化学品安全监督管理综合工作；负责持证非煤矿山企业安全生产监督管理工作，对不具备安全条件的持证非煤矿山企业提请市人民政府关闭及关闭到位情况进行监督和指导。

㈤负责组织市政府安全生产综合检查和专项督查工作；根据市政府授权，依法组织或参与事故的调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

㈥负责协调全市安全生产应急救援工作；综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

㈦负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下称建设项目“三同时”）情况。

㈧组织、协调和督促安全生产监管人员培训；组织指导和监督特种作业、特殊行业从业人员的考核及持证上岗，以及工矿商贸生产经营单位负责人及安全生产管理人员的培训考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

㈨按规定配合指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

㈩指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十一)指导协调安全生产重大科学技术的推广；综合协调组织安全生产宣传教育、交流与合作工作。

(十二)承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，市安监局（安委办）设1个内设机构：综合办公室。

组织协调机关日常工作，组织起草综合性文件，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；拟订并组织实施安全生产规划并组织实施；负责组织有关安全生产综合检查和专项督查等工作；负责组织协调全市安全生产交流合作、重大科学技术推广工作；负责安全生产法制工作，负责有关规范性文件审查、审核以及行政复议、行政应诉工作，办理安全生产行政处罚案件；负责组织、协调全市安全生产法律、法规、规章的宣传教育、培训、考核以及贯彻执行情况的监督检查。

负责危险化学品、烟花爆竹安全监督管理综合工作，依法监督检查危险化学品、化工（含石油化工）、医药行业、烟花爆竹生产经营单位的安全生产情况；监督检查危化品相关行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；参与相关行业事故的调查处理和应急救援工作；参与有关作业场所职业卫生监督管理工作；承担烟花爆竹安全监管有关工作，负责组织烟花爆竹安全生产事故的调查处理；负责烟花爆竹从业主要负责人、主管人员持证上岗的检查、督促、培训；依法指导、协调和监督商务经济信息化委员会、招商、质量技术监督、工商、药监、规划建设交通环保、行政执法、农林水牧、劳保及工伤、广电、卫生、旅游、石油石化等行业和领域的安全生产工作；依法监督管理、参与督促上述行业和领域建设项目安全生产“三同时”工作。

三、人员编制和领导职数

市安监局（安委办）列全额事业编制3名，其中：科级领导职数2名，工作人员4人。实有人数7人。

四、其他事项

㈠阿拉山口市安委办设在阿拉山口市安全生产监督管理局，与阿拉山口市安全生产监督管理局一个机构，两块牌子。

㈡工矿商贸生产经营单位的安全生产监督管理实行分级负责、属地管理。

㈢阿拉山口市除非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业外，道路交通、交通运输、水利、电力、建设、旅游、特种设备、消防、农机、工业企业等行业和领域的安全生产监督管理工作分别由公安、规划建设交通环保局、水利、电力、旅游、质量技术监督、消防、商信等安全生产行业主管部门负责，阿拉山口市从综合监督管理全市安全生产工作的角度，指导、协调和监督上述部门的安全生产监督管理工作。

㈣危险化学品安全监管机构职责分工。阿拉山口市安监局负责危险化学品安全生产综合监督管理工作，负责危险化学品生产、储存单位的设立及其改建、扩建的审查，负责危险化学品经营许可证发放，负责市危险化学品的登记备案，负责危险化学品事故应急救援的组织和协调；阿拉山口市公安局负责危险化学品的公共安全管理工作，负责审查核发剧毒化学品公路运输通行证，对危险化学品道路运输安全实施监督；阿拉山口市质量技术监督局负责发放危险化学品及其包装物、容器的生产许可证，对危险化学品包装物、容器产品的质量实施监督；阿拉山口市规划建设交通环保局负责危险化学品运输和危险化学品运输单位及其运输工具的安全监督管理工作，负责危险化学品运输单位、驾驶人员、装卸人员和押运人员的资质认定。

㈤烟花爆竹安全监管机构职责分工。阿拉山口市安监局负责烟花爆竹的安全生产监督管理工作，负责审查烟花爆竹生产经营单位安全生产条件和发放安全生产许可证、经营许可证工作，组织查处不具备安全生产条件的烟花爆竹生产经营单位和烟花爆竹安全生产事故；阿拉山口市质量技术监督局负责烟花爆竹的质量监督管理工作，监督检查烟花爆竹质量；阿拉山口市公安局负责烟花爆竹的公共安全管理工作，许可烟花爆竹运输和确定运输路线，许可焰火燃放，组织销毁处置废旧和罚没的非法烟花爆竹，侦查非法生产、买卖、储存、运输、邮寄烟花爆竹的刑事案件。

㈥阿拉山口市职业卫生监管职责分工。阿拉山口市卫生和计划生育委员会：会同阿拉山口市安全生产监督管理局、人力资源和社会保障局等有关部门拟订阿拉山口市职业病防治规划、措施；负责监督管理职业病诊断与鉴定工作；组织开展重点职业病监测和专项调查，开展职业健康风险评估，研究提出职业病防治对策；负责化学品毒性鉴定、个人剂量监测、放射防护器材和含放射性产品检测等技术服务机构资质申报和监督管理；负责承担职业健康检查、职业病诊断医疗卫生机构上报审批和监督管理，规范职业病的检查和救治。会同相关部门加强职业病防治机构建设；负责医疗机构放射性危害控制的监督管理；负责职业病报告的管理和发布，组织开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育，开展职业人群健康促进工作。

阿拉山口市安全生产监督管理局：负责用人单位职业卫生监督检查，依法监督用人单位贯彻执行国家或自治州有关职业病防治法律法规和标准情况；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作；负责依法管理职业卫生安全许可证的颁发工作；负责职业卫生检测、评价技术服务机构资质认定的申报和监督管理工作；组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责监督检查用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护，相关职业卫生检查等管理制度；监督检查用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料；负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

阿拉山口市人力资源和社会保障局：负责劳动合同实施情况监管工作，督促用人单位依法鉴定劳动合同；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。

阿拉山口市总工会：依法参与职业危害事故调查处理，反映劳动者职业健康方面的诉求，提出意见和建议，维护劳动者合法权益。

各有关部门在市人民政府的统一领导下，切实履行各自职责，协调配合，共同做好职业病防治工作。

㈦涉及煤矿、建设工程安全生产监督管理的职责，按照国家相关法律法规、自治区和自治州有关规定执行。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入120.86万元，与上年相比，减少36.76万元，降低23.32%；支出120.86万元，与上年相比，减少36.76万元，降低23.32%，结余0万元。增减变化主要原因是：项目支出减少。

与预算相比情况：2017年预算收入118.54万元，预算支出118.54万元，完成年初预算101.96%。

其他有关说明内容：无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计120.86万元，其中：财政拨款收入120.86万元，占 100 %。上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位缴款0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。

与预算相比情况：2017年预算收入118.54万元，预算支出118.54万元，完成年初预算101.96%。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计120.86万元，其中：基本支出107.86万元，占89.25 %；项目支出12.99万元，占10.75%。上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：项目支出减少。

与预算相比情况：2017年基本支出决算107.86万元，完成年初预算109.47%，项目支出预算20万元，超出年初预算64.95%，原因是后期项目减少。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入120.86万元，与上年相比，减少36.76万元，降低23.32%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出120.86万元，与上年相比，减少36.76万元，降低23.32%。其中：基本支出107.86万元，项目支出12.99万元。增减变化的主要原因是：项目支出减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低） %。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年预算收入118.53万元，支出118.53万元，完成年初预算101.96%。原因是项目资金减少。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出120.86万元。与上年相比，减少36.76万元，降低23.32%，增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目，行政运行支出96.70万元，其他安全生产监管支出12.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17万元。按经济分类科目，工资福利支出87.22万元（其中基本工资34.03万元、津贴补贴14.86万元、奖金6.98万元、其他社会保障缴费7.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.17万元、其他工资福利支出12.84万元），商品和服务支出17.46万元（其中办公费10.87万元、印刷费1.16万元、邮电费0.1万元、差旅费1.41万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.85万元、培训费1.52万元、公务接待费0.21万元、工会经费0.59万元、公务用车运行维护费0.45万元），对个人和家庭的补助14.05万元（其中生活补助6.42万元、住房公积金6.70万元、采暖补贴0.93万元），其他资本性支出2.13万元（专用设备购置2.13万元）

与预算相比情况：2017年预算收入118.53万元，支出118.53万元，完成年初预算98.07%。原因是项目资金减少。

其他有关说明内容：无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府基金财政拨款支出 0 万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。增减变化的主要原因是：2017年度无政府性基金预算支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。增减变化的主要原因是：2017年度无政府性基金财政拨款支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：无

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低） 0%。增减变化的主要原因是：2017年度无政府性基金财政拨款预算支出。

与预算相比情况：无

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

其他有关说明内容：无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.82万元，比上年减少0.71万元，降低12.84%，减少原因是：严格遵守中央八项规定及财务规定，节俭开支、减少接待。其中，因公出国（境）费支出0元，占 0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0 %，增加（减少）原因是：2017年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.7元，占76.76%，比上年增加0.39万元，增加11.78%，增加原因是：工作业务增加经费增加；公务接待费支出1.12万元，占23.24%，比上年减少1.1元，降低49.55%，减少原因是：严格遵守中央八项规定及财务规定，节俭开支、减少接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。阿拉山口市人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费支出3.7万元，其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费3.7万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。2017年，阿拉山口市安监局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费支出1.12万元。具体是：国内公务接待支出1.12万元。阿拉山口市安监局国内公务接待8批次、来宾45人次（不包括陪同人员）。

与预算相比情况：2017年预算公务用车购置及运行维护费0.45万元，增长722%，公务接待费预算0.22元，增长409%。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度市安监局机关运行经费支出6.59万元，比上年增加2.52万元，增长61.72%，主要原因是：聘用人员增加导致相应费用增加。

六、政府采购情况

市安监局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计87.32万元，其中：流动资产0万元，固定资产87.32万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值34.24万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值53.08万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，阿拉山口市安监局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 .

其他有关说明内容：阿拉山口市安监局无国有资产收益征缴

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算13万元，项目支出决算13万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.安全生产监督检查工资项目：经费10万元，开展情况良好，符合预期效果。

2.安全生产隐患排查工作项目 :经费3万元，开展情况良好，以于2017年底全部完成排查工作并出具隐患排查报告，达到预期效果。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

2150601：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2150699：指其他安全生产监管支出，反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》