2016年度阿拉山口市安全生产监督管理局部门决算补充公开

2016年度阿拉山口市安全生产监督管理局部门决算补充公开

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）部门主要职能:

㈠拟订市安全生产方面的工作规划、专项规划、年度工作计划及规范性文件并组织实施；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；负责全市安全生产伤亡事故统计分析，发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

㈡承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；监督并通报有关安全生产控制指标执行情况；监督安全生产事故查处和责任追究的落实情况。

㈢按照属地管理原则监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处上述行业生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。

㈣承担非煤矿山企业和危险化学品企业安全生产准入管理责任；负责全市危险化学品安全监督管理综合工作；负责持证非煤矿山企业安全生产监督管理工作，对不具备安全条件的持证非煤矿山企业提请市人民政府关闭及关闭到位情况进行监督和指导。

㈤负责组织市政府安全生产综合检查和专项督查工作；根据市政府授权，依法组织或参与事故的调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

㈥负责协调全市安全生产应急救援工作；综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

㈦负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下称建设项目“三同时”）情况。

㈧组织、协调和督促安全生产监管人员培训；组织指导和监督特种作业、特殊行业从业人员的考核及持证上岗，以及工矿商贸生产经营单位负责人及安全生产管理人员的培训考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

㈨按规定配合指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

㈩指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十一)指导协调安全生产重大科学技术的推广；综合协调组织安全生产宣传教育、交流与合作工作。

(十二)承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，阿拉山口市安全生产监督管理局（安委办）设1个内设机构：综合办公室。

组织协调机关日常工作，组织起草综合性文件，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；拟订并组织实施安全生产规划并组织实施；负责组织有关安全生产综合检查和专项督查等工作；负责组织协调全市安全生产交流合作、重大科学技术推广工作；负责安全生产法制工作，负责有关规范性文件审查、审核以及行政复议、行政应诉工作，办理安全生产行政处罚案件；负责组织、协调全市安全生产法律、法规、规章的宣传教育、培训、考核以及贯彻执行情况的监督检查。

负责危险化学品、烟花爆竹安全监督管理综合工作，依法监督检查危险化学品、化工（含石油化工）、医药行业、烟花爆竹生产经营单位的安全生产情况；监督检查危化品相关行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；参与相关行业事故的调查处理和应急救援工作；参与有关作业场所职业卫生监督管理工作；承担烟花爆竹安全监管有关工作，负责组织烟花爆竹安全生产事故的调查处理；负责烟花爆竹从业主要负责人、主管人员持证上岗的检查、督促、培训；依法指导、协调和监督商务经济信息化委员会、招商、质量技术监督、工商、药监、规划建设交通环保、行政执法、农林水牧、劳保及工伤、广电、卫生、旅游、石油石化等行业和领域的安全生产工作；依法监督管理、参与督促上述行业和领域建设项目安全生产“三同时”工作。

（三）人员情况：2016年度阿拉山口市安全生产监督管理局（安委办）列全额事业编制3名，其中：科级领导职数2名，全年实有人数为6人，其中：在职人员为6人.

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，阿拉山口市安全生产监督管理局部门决算包括：阿拉山口市安全生产监督管理局部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿拉山口市安全生产监督管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分阿拉山口市安全生产监督管理局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分阿拉山口市安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入157.62万元,与上年相比，增加24.32万元，增长18.24%，支出157.62万元,与上年相比，增加24.32万元，增长18.24%。增减变化主要原因是：2016年新建项目投入多。

二、部门收入情况说明

本年收入合计157.62万元，其中：财政拨款收入157.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2016年新建项目投入多。

三、部门支出情况说明

本年支出合计157.62万元，其中：基本支出98.33万元，占62.38%；项目支出59.29万元，占37.62%：上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：主要原因是增加协管员、增加维稳补贴、在编人员调资，新建项目投入多。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.53万元，比上年增加4.8万元，增长657%，增长原因是：人员增加，相关经费增加。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占60%，比上年增加2.82万元，增长567%，增加原因是：人员增加，新增项目，产生费用也有所增加；公务接待费支出2.22万元，占40%，比上年增加1.98万元，增长838%，增长原因人员增加，新增项目，产生费用也有所增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。阿拉山口市安全生产监督管理局（安委办）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.31万元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费3.31元。主要用于车辆的燃料费、修理费、保险费、审验费等。2016年，阿拉山口市安全生产监督管理局（安委办）一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费2.22万元。具体是：国内公务接待支出2.22万元，主要是对口单位指导工作接待等。阿拉山口市安全生产监督管理局（安委办）国内公务接待12批次，50人次。

（二）会议费支出决算0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

（三）培训费支出决算0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数94.44万元，收入决算数157.62万元，增加63.18万元，增长66.9%，增减变动原因是：主要原因是增加维稳补贴、在编人员调资。 其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入94.44万元，决算数157.62万元，增加63.18万元，增长66.9%，增减变动原因是：主要原因是增加维稳补贴、在编人员调资；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增减变动原因是：无。

2016年度年初预算支出数94.44万元，支出决算数157.62万元，增加63.18万元，增长66.9%，增减变动原因是：主要原因是增加维稳补贴、在编人员调资。 其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 94.44万元，决算数157.62万元，增加63.18万元，增长66.9%，增减变动原因是：主要原因是增加维稳补贴、在编人员调资；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数万元，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增减变动原因是：无。

2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数0.73万元，支出决算数5.53元，增长4.8万元，增长657%，增减变动原因是：人员增加相关经费增加。其中：因公出国（境）费预算支出 0元，决算数0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，增减变动原因是：本单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费预算支出0.49万元，决算数3.31万元，增加2.82万元，增长575%，增减变动原因是人员增加相关经费增加。公务接待费预算支出0.24万元，决算数2.22万元，增长1.98元，增长下降825%，增减变动原因是：项目增加，所产生的费用增加。会议费预算0元，决算相比预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。培训费预算0元，决算相比预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度阿拉山口市安全生产监督管理局（安委办）机关运行经费支出4.08万元，比上年减少5.15元，降低55.8%，主要原因是按照市党委政府有关文件要求减少办公经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计87.32万元，其中：流动资产0万元，固定资产87.32万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

今年以来，认真贯彻落实市党委、人民政府关于安全生产工作的统一部署，全市安全生产形势持续平稳。

1.认真落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制。2.加强危险化学品、烟花爆竹、加强道路交通、建筑施工、木材加工等重点行业领域监管。3.全面推进安全生产标准化和职业卫生工作。本年度已完成5家工贸企业安全生产标准化验收工作，均达到三级标准，现有5家工贸企业正在创建中。同时不断加大职业病危害项目申报工作的力度，强化职业卫生宣传工作。4.强化安全生产宣传教育。举办安全驾驶培训班；认真举行2016年“春运”交通安全启动日仪式；开展“安全生产服务月”活动；认真组织开展全国“安全生产月活动”。5.开展各类应急演练。开展应对突发停电事件应急演练；开展道路交通事故应急救援演练；.组织开展高温、大风天气突发火灾应急救援演练；开展企地联动应急救援演练。

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算59.3万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.公共安全41万元，全市安全生产形势持续平稳，

2.消防设施18.3万元，用于组织开展高温、大风天气突发火灾应急救援演练，未发生任何事故，营造安全的氛围。

（四）政府采购情况

阿拉山口市安全生产监督管理局（安委办）政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。