中共阿拉山口市委员会办公室2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

⒈负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地、各部门重大动态，为市党委科学决策发挥参谋助手作用。

⒉负责市党委日常工作的综合协调。

⒊承担市党委和市党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、收发和日常文书处理工作。

⒋负责对市党委工作部署贯彻落实督促检查，负责市党委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

⒌负责市党委的信息工作和市党委系统信息网络的建设、管理工作。

⒍负责市党委各种会议的会务工作和市党委领导同志参加重大活动的组织安排；组织协调有关部门做好中央、自治区、自治州和兄弟省区、地州、县市领导来我市的接待服务工作。

⒎负责市党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员专业培训、业务指导工作。

⒏负责市人大、市人民政府报市党委的法规性文件及政策性研究、审理以及市党委和市党委办公室公文的核文把关。

⒐负责接收、传递市党、政、军及有关部门的绝密、机密文件以及市党委办公室文书、财会、基建、图片、音像、档案的管理和利用工作。

⒑负责市党委办公室队伍建设、思想教育、党的工作和州党委机关离退休人员的管理工作；负责市党委办公室精神文明建设、车辆管理、财务及行政管理工作。

⒒在市委、市政府、市委保密委员会的领导和上级保密部门的指导下，贯彻、实施党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规，依法履行保密行政管理职能。

⒓负责市委保密委员会日常工作，承办上级保密部门和市委、市政府交办的其他工作事项。

⒔负责全市保密业务指导和培训、全市保密执法检查，督促查处失泄密事件。

⒕承担市专用通信（视频会议）服务保障，负责市专用通信的基础建设和运行维护工作；承担市党委、人民政府及自治州党委专用通信局交办的其他事项。

15.承办市党委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中共阿拉山口市委员会办公室2019年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共阿拉山口市委员会办公室部门决算包括：中共阿拉山口市委员会办公室部门本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入331.24万元，与上年相比，减少145.07万元，降低30%，主要原因是：机构改革，信访局划转至政府办公室；项目有所削减；节约开支。本年支出331.24万元，与上年相比，减少145.07万元，降低30%，主要原因是：机构改革，信访局划转至政府办公室；项目有所削减；节约开支。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入331.24万元，其中：财政拨款收入331.14万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出331.24万元，其中：基本支出254.14万元，占76.7%；项目支出77.1万元，占23.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入331.14万元，与上年相比，减少145.07万元，降低30%。主要原因是：机构改革，信访局划转至政府办公室；项目有所削减；节约开支。财政拨款支出331.14万元，与上年相比，减少145.07万元，降低30%，主要原因是：机构改革，信访局划转至政府办公室；项目有所削减；节约开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数330.51万元，决算数331.14万元，预决算差异率0.01%，主要原因是：人员调整，经费调整。财政拨款支出年初预算数330.51万元，决算数331.14万元，预决算差异率0.01%，主要原因是：人员调整，经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出331.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行240.81万元；

2010199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出77.10万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出254.01万元，其中：

人员经费209.44万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.57万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算27.31万元，比上年减少1.6万元，降低5.53%，主要原因是厉行节约，公务用车费用有所压减；其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出27.31万元，占100%，比上年增加减少1.6万元，降低5.53%，主要原因是厉行节约，公务用车费用有所压减；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是机构改革，接待办划转至机关事务管理中心。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共阿拉山口市委员会办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费27.31万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料、保险、维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元。国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。中共阿拉山口市委员会办公室国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数28万元，决算数27.31万元，预决算差异率-2.46%，主要原因是：厉行节约，公务用车费用有所压减。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无；公务用车运行费预算数28万元，决算数27.31万元，预决算差异率-2.46%，主要原因是：厉行节约，公务用车费用有所压减；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共阿拉山口市委员会办公室机关运行经费支出44.57万元，比上年增加0.76万元，增长2%，主要原因是人员增加，费用有所增长。

中共阿拉山口市委员会办公室日常公用经费44.57万元，比上年减少3.91万元，降低8%，主要原因是机构改革，信访局预算整体划转，厉行节约，费用有所压减。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值108.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金77.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是办公室紧紧围绕市党委中心工作，扎实履行以文辅政、综合协调、参谋助手的职能作用，确保了市党委各项工作的高效有序运转。全年共起草各类文件和领导讲话、汇报材料等30余万字，承办各类本地会议300余场次，承办各类视频会议190余场次，报送信息360余篇；二是严格落实保密工作领导责任制，着力加强保密监督检查；完成阿拉山口中心专用通信视频会议室建设工作，顺利通过验收并投入使用；完成了全市68家电子政务内网网络调试和设备安装工作；秘密文件及时传送，机要室全年有人在岗，值班费正常发放；春节期间慰问军警等仍在一线工作的干部和部队官兵,古尔邦节、春节慰问退休干部；视频会议室正常使用，自治州、自治区各项工作安排高效传达，会务工作平稳。遇突发情况能及时响应，及时处理；三是确保党委办公室电脑，打印机等设备高效运转，办文、办事、办会正常进行，圆满完成市党委交办的各项工作

发现的问题及原因无。

下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》