中共阿拉山口市委员会组织部2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

阿拉山口市党委组织部在阿拉山口市党委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略，聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针策和自治州党委决策部署以及阿拉山口市党委工作要求。主要职责是：

（一）负责党的组织制度建设。

（二）负责基层组织和党员队伍建设。

（三）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（四）负责公务员队伍建设。

（五）负责人才工作。

（六）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。

（七）负责干部人才援疆工作。

（八）负责党的建设和组织工作研究。

（九）负责退休干部服务管理工作，退休党员的监督管理工作。

（十）统一管理中共阿拉山口市委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共阿拉山口市委员会老干部局。

（十一）完成阿拉山口市党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

市党委组织部2020年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中共阿拉山口市委员会组织部部门决算包括：阿拉山口市委员会组织部决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室（调查研究室、干部监督室）、组织室（党建办、基层办、新兴组织室、党员教育中心、党代表联络办）、干部室（公务员室、人才工作室、干部教育室、援疆干部人才室、老干部工作室）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入304.39万元，与上年相比，增加68.09万元，增长28.82%，主要原因是：本单位本年度人员增加，项目收入增加。本年支出304.39万元，与上年相比，增加17.74万元，增长7.28%，主要原因是：本单位本年度人员增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入304.39万元，其中：财政拨款收入271.43万元，占89.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.96万元，占10.83%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出304.39万元，其中：基本支出227.23

万元，占74.65%；项目支出77.16万元，占25.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入271.43万元，与上年相比，增加83.37万元，增长44.33%。主要原因是：本单位本年度人员增加，项目收入增加。财政拨款支出271.43万元，与上年相比，增加11.74万元，增长4.82%，主要原因是：本单位本年度人员增加，项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数299.69万元，决算数271.43万元，预决算差异率-10.42%，主要原因是：厉行节约压减开支。财政拨款支出年初预算数299.69万元，决算数271.43万元，预决算差异率-9.43%，主要原因是：厉行节约压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出271.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201行政运行217.35万元；

2013299其他组织事务支出38.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.88万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理2.25万元；

2100499其他公共卫生支出1.82万元；

2299901其他支出2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出227.24万元，其中：

人员经费207.87万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费19.37万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.48万元，比上年增加6.46万元，增长633.33%，主要原因是：因疫情，我部借调公车往返机场、火车站等开展疫情防控等工作增加公务用车运行维护费，业务增加增加公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费本年无支出；公务用车购置及运行维护费支出7.12万元，占95.19%，比上年增加6.1万元，增长598.04%，主要原因是：因疫情，我部借调公车往返机场、火车站等开展疫情防控等工作；公务接待费支出0.36万元，占4.81%，比上年增加0.36万元，增长100%，主要原因是：业务增加增加公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年因公出国（境）费无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.12万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油及维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.36万元，开支内容包括餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，60人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.07万元，决算数7.48万元，预决算差异率45.59%，主要原因是：受疫情影响。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数4.07万元，决算数7.12万元，预决算差异率42.84%，主要原因是：受疫情影响，公务用车使用次数增加；公务接待费预算数0万元，决算数0.36万元，预决算差异率100%，主要原因是：实际产生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度市党委组织部机关运行经费支出19.37万元，比上年增加4.47万元，增长30%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值35.96万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障单位日常运行，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金77.15万元。预算绩效管理取得的成效：对项目支出监督更加有力。发现的问题及原因：项目资金的使用进度把控不够严格，未严格按照全年工作计划和步骤支出，前期支出进度缓慢。下一步改进措施：制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡，对经费使用情况及时统计，并将统计情况反馈至各科室，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》