阿拉山口市人民法院2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（1）审判法律规定有基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（2）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（3）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（4）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（5）调查研究审判工作中的疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（6）对市人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（7）管理是人民法院的有关经费和物资装备。

（8）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（9）承办其他应由市人民法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市人民法院2020年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人。

从决算单位构成看，阿拉山口市人民法院部门决算包括：阿拉山口市人民法院决算，单位无下属预算单位。下设5个科室，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、综合办公室（司法警察大队）、政治部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入492.59万元，与上年相比，增加95.19万元，增长23.95%，主要原因是：人员增加，经费增加。本年支出1322.28万元，与上年相比，减少110.18万元，降低7.69%，主要原因是：审判法庭建设项目工程款支付减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入492.59万元，其中：财政拨款收入492.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1322.28万元，其中：基本支出377.49万元，占28.55%；项目支出944.78万元，占71.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入492.59万元，与上年相比，减少134.63万元，降低37.61%。主要原因是：本年度收入审判法庭建设项目工程款减少。财政拨款支出513.59万元，与上年相比，增加223.66万元，增长77.14%，主要原因是：使用上年结转资金支付审判法庭建设项目装备款增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数366.95万元，决算数492.59万元，预决算差异率34.24%，主要原因是：本年度审判法庭建设项目装备款增加。财政拨款支出年初预算数366.95万元，决算数513.59万元，预决算差异率39.96%，主要原因是：本年度审判法庭建设项目装备款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出513.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040501 行政运行361.8万元；

2040599 其他法院支出135.99万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.69万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理0.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出377.49万元，其中：

人员经费293.03万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费84.46万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.73万元，比上年减少3.34万元，降低33.17%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定和自治区十条规定，严控“三公”经费，只减不增。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出5.76万元，占85.61%，比上年减少3.25万元，降低36.07%，主要原因是：1、严格遵守中央八项规定，勤俭节约，节省开支。2、疫情原因出差办案减少，故车辆运行费减少；公务接待费支出0.97万元，占14.39%，比上年减少0.09万元，降低8.49%，主要原因是严格遵守中央八项规定，勤俭节约，节省开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.76万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、洗车费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.97万元，开支内容包括主要是上级法院检查工作、其他法院调研办案公务用餐等。单位全年安排的国内公务接待29批次，165人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.07万元，决算数6.73万元，预决算差异率-33.17%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定和自治区十条规定，严控“三公”经费，只减不增。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车运行费预算数9.01万元，决算数5.76万元，预决算差异率-36.07%，主要原因是：1、严格遵守中央八项规定，勤俭节约，节省开支；2、疫情原因出差办案减少，故车辆运行费减少；公务接待费预算数1.06万元，决算数0.97万元，预决算差异率-8.49%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，勤俭节约，节省开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度阿拉山口市人民法院机关运行经费支出84.46万元，比上年增加52.47万元，增长164.02%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值76.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金944.78万元。

预算绩效管理取得的成效：一是2020年，阿拉山口市人民法院紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，各项工作取得了新的进展；二是依法审理民事案件数量：241件，依法审理刑事案件数量：9件，依法审理行政案件数量：1件。依法审理民事案件结案率：98%，依法审理刑事案件结案率：100%，依法审理行政案件结案率：100%。三是在法定审限内结案；增加案件审判的透明度，促进社会公平正义，未出现造成不良影响的事件；当事人对案件审判工作满意提升，法院审判工作有力惩处了各类犯罪，保护人民群众合法权益，维护社会安定稳定，促进经济社会健康发展，维护社会公平正义。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。二是加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》