第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3,045.92万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年收入预算情况说明

阿拉山口市阿拉套街道办事处部门收入预算3,045.92万元，其中：

一般公共预算1,688.67万元，占55.44%，比上年预算增加1,688.67万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入，导致比上年预算增加100%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金613.00万元，占20.13%，比上年预算增加613.00万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入，导致比上年预算增加100%。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金14.82万元，占0.49%，比上年预算增加14.82万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入，导致比上年预算增加100%。

财政拨款结转729.43万元，占23.95%，比上年预算增加729.43万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入，导致比上年预算增加100%。

三、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年支出预算情况说明

阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年支出预算3,045.92万元，其中：

基本支出1,075.77万元，占35.32%，比上年预算增加1,075.77万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入，导致比上年预算增加100%。

项目支出1,970.15万元，占64.68%，比上年预算增加1,970.15万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入，导致比上年预算增加100%。

四、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算2,301.67万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2,301.67万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2,154.67万元，主要用于阿拉套街道办事处购买日常办公用品、耗材、报刊，报销差旅费，维修公务用车及其他各类日常维修，发放工资等相关费用；社会保障和就业支出51.98万元，主要用于缴纳阿拉套街道办事处在职、聘用干部社保；卫生健康支出38.47万元，主要用于缴纳阿拉套街道办事处在职、聘用医疗；住房保障支出43.55万元，主要用于缴纳阿拉套街道办事处在职、聘用干部住房公积金；粮油物资储备支出13.00万元，主要用于向阿拉套街道办事处辖区居民在节假日发放肉食补贴券，用来购买放心肉。

五、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年一般公共预算拨款合计2,301.67万元，其中：

基本支出1,075.77万元，比上年预算增加1,075.77万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入，导致比上年预算增加100%。

项目支出1,225.90万元，比上年预算增加1,225.90万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入，导致比上年预算增加100%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）2,154.67万元，占93.61%。

2、社会保障和就业支出（类）51.98万元，占2.26%。

3、卫生健康支出（类）38.47万元，占1.67%。

4、住房保障支出（类）43.55万元，占1.89%。

5、粮油物资储备支出（类）13.00万元，占0.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为941.77万元，比上年预算增加941.77万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入，导致比上年预算增加100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为599.90万元，比上年预算增加599.90万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入，导致比上年预算增加100%。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2025年预算数为613.00万元，比上年预算增加613.00万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入，导致比上年预算增加100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为51.98万元，比上年预算增加51.98万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入，导致比上年预算增加100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为25.99万元，比上年预算增加25.99万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入，导致比上年预算增加100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为9.75万元，比上年预算增加9.75万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入，导致比上年预算增加100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为2.73万元，比上年预算增加2.73万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入，导致比上年预算增加100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为43.55万元，比上年预算增加43.55万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入，导致比上年预算增加100%。

9、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：2025年预算数为13.00万元，比上年预算增加13.00万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入，导致比上年预算增加100%。

六、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年一般公共预算基本支出1,075.77万元，其中：

人员经费988.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费87.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0612195R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：613.00万元

项目承担单位：阿拉山口市阿拉套街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：阿拉套街道办事处社区运转、服务群众及党建经费

设立的政策依据：本项目计划使用资金90万元，用于社区运转和服务群众及党建工作经费，维护阵地数1个，补充完善和更新街道、社区办公场所办公广告牌，补充、更新宣传牌等办公设备，街道、社区各类阵地日常维护维修，通过项目实施，能够长期提升阵地运转效率，保障服务干部及群众业务；

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：阿拉山口市阿拉套街道办事处

资金分配情况：友好社区30万，团结社区30万，幸福社区30万；

资金执行时间：2025年1月-2025年12月。

（三）项目名称：阿拉套街道办事处节假日期间投放肉类食品补贴经费

设立的政策依据：本项目计划使用资金15万元，资金用于在春节、肉孜节、古尔邦节向全市和城镇低收入群体投放肉食补贴，计划完成“肉食补贴”消费券发放人数800人，肉食品质量合格率100%，投放肉食品成本控制在15万元之内。通过本项目的实施，有效提升社会服务能力，改善群众生活质量；

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：阿拉山口市阿拉套街道办事处

资金分配情况：计划完成“肉食补贴”消费券发放人数800人，肉食品质量合格率100%，投放肉食品成本控制在15万元之内；

资金执行时间：2025年1月-2025年12月。

（四）项目名称：阿拉套街道办事处妇联经费

设立的政策依据：本项目资金为阿拉套街道妇联工作经费，计划使用资金2万元，计划用于开展妇联活动室4次，制作宣传品2批次，开展7类评选活动，包括“最美家庭”“巾帼先进个人”“三八红旗手”“优秀母亲”“优秀巾帼志愿者”，开展困难母亲、贫困儿童关心关爱活动等。通过本项目的实施，充分发挥妇女积极作用，推动妇联工作高质量发展；

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿拉山口市阿拉套街道办事处

资金分配情况：用于开展妇联活动室4次，制作宣传品2批次，开展7类评选活动，包括“最美家庭”“巾帼先进个人”“三八红旗手”“优秀母亲”“优秀巾帼志愿者”，开展困难母亲、贫困儿童关心关爱活动等；

资金执行时间：2025年1月-2025年12月。

（五）项目名称：阿拉套街道办事处宣传、安全生产经费

设立的政策依据：本项目计划使用资金10万元，资金为阿拉套街道社区宣传、安全生产工作经费，计划完成购买消防物资设备2批次，开展各类主题宣传活动12场次，各项工作任务按期完成及时率达100%。通过本项目的实施，在重大传统节日营造良好节日氛围，建设更高水平平安山口；

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿拉山口市阿拉套街道办事处

资金分配情况：用于社区宣传、安全生产工作经费，计划完成购买消防物资设备2批次，开展各类主题宣传活动12场次；

资金执行时间：2025年1月-2025年12月。

（六）项目名称：特定目标06123284

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：阿拉山口市阿拉套街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标0612331N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿拉山口市阿拉套街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标0612339K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：阿拉山口市阿拉套街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标0612340Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：34.80万元

项目承担单位：阿拉山口市阿拉套街道办事处

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十）项目名称：阿拉套街道办事处机动福利费

设立的政策依据：本项目计划使用资金333.74万元，用于保障所有干部职工以及边境巡逻警犬的每月伙食，保障就餐干部职工人数395人，保障边境巡逻警犬数34只，通过项目实施，保障食堂的各项运转、支出、员工每月工资等费用；

预算安排规模：304.10万元

项目承担单位：阿拉山口市阿拉套街道办事处

资金分配情况：用于保障所有干部职工以及边境巡逻警犬的每月伙食，保障就餐干部职工人数395人，保障边境巡逻警犬数34只，通过项目实施，保障食堂的各项运转、支出、员工每月工资等费用；

资金执行时间：2025年1月-2025年12月。

八、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年财政拨款“三公”经费数为12.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.50万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加12.50万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加12.50万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无公务用车运行费支出或收入；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年上年结转结余729.43万元，包括：财政拨款729.43万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．阿拉套街道办事处“五个好”党支部专项经费 4.00万元，主要用于：在社区开展主题党日活动不少于3场次，开展党建知识竞赛1场次，表彰大会1场，购买相关活动用品、广告宣传制品，更新红色教育展厅费用，通过开展各类活动不仅丰富了居民的业务生活，更增添了社区干部与辖区居民的感情。

2．百日文化广场活动专项经费 8.13万元，主要用于：开展百日文化广场活动不少于10场次，通过本项目的实施，提供一个辖区居民干部互相交流的平台，不仅丰富辖区居民业余生活，更促进社区干部及辖区居民的感情。

3．博州阿拉山口市2024年社区综合服务设施建设项目 600.00万元，主要用于：对幸福社区阵地进行建设、维修、维护、打造等。通过本项目的实施，进一步提高阿拉山口市社区良好氛围。

4．特定目标0611944K 115.24万元，完全不予公开。

5．特定目标0612225H 2.07万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市阿拉套街道办事处2025年的机关运行经费财政拨款预算87.42万元，比上年预算增加87.42万元，增长100.00%，主要原因是阿拉套街道办事处为2024年8月新启动单位，原来单位无项目支出或收入。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市阿拉套街道办事处政府采购预算159.66万元，其中：政府采购货物预算60.07万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算99.59万元。

2025年，阿拉山口市阿拉套街道办事处面向中小企业预留政府采购项目预算金额159.66万元，小微企业预留政府采购项目预算金额159.66万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市阿拉套街道办事处占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆7辆，价值63.04万元；其中：一般公务用车7辆，价值63.04万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值55.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额3,049.92万元；当年预算安排项目共10个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1,225.90万元；非财政拨款项目涉及预算金额14.82万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五)其他需说明的事项

部门有5个涉密项目，涉及预算资金806.80万元，项目绩效目标表完全不予公开。绩效项目表中财政拨款总额433.92万元中包含单位资金14.82万元加批复金额419.1万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市阿拉套街道办事处

2025年2月20日