2018年度阿拉山口市科学技术局部门决算公开

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

1. 主要职能

   根据自治州党委办公室、自治州人民政府办公室《关于印发<阿拉山口党政机关机构编制方案>的通知》（博州党办发〔2013〕23号）精神，设立阿拉山口市科学技术局（以下简称市阿拉山口市科学技术局），挂阿拉山口市地震局牌子，机构规格为正科级，为市人民政府工作部门。

   阿拉山口市科学技术协会与阿拉山口市科学技术局合署办公。

   主要职能、机构设置及人员情况

   ㈠贯彻执行中央、自治区、自治州有关科技和知识产权工作的法律、法规；拟订市科技工作的具体规定、办法和实施意见并组织实施。

   ㈡拟订全市科技和知识产权发展纲要、规划并组织实施；管理国家及自治区、自治州在阿拉山口市实施的重大科技项目。

   ㈢拟订推进全市科技体制改革的措施、办法，指导、协调市各有关部门的科技体制改革工作。

   ㈣负责应用技术与开发经费、科学事业费等科技经费的使用与管理，拟订多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；协同有关部门综合运用财政、信贷、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

   ㈤负责全市科技示范与科技创先活动，负责党政领导班子和行业主管部门领导班子科技进步工作目标考核。

   ㈥协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性，促进科技人才成长的措施；会同有关部门开展科技管理人才、科研学术带头人和城乡经济技术带头人的重点培训工作。

   ㈦负责管理科技外事工作，组织协调全市的国际、国内科技合作与交流活动。

   ㈧牵头负责全市科学技术普及工作，拟订科学技术普及工作规划，实行政策引导并进行督促检查，推动科学技术普及工作发展。

   ㈨负责市技术市场管理工作，归口管理各类科技机构，指导市民营科技企业和科技第三产业的发展，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，建立健全科技服务体系；负责市科技成果管理、科技宣传及统计等工作。

   ㈩指导、协调各相关部门的科技管理、“科技兴市”等工作，推动行业科技进步；承担阿拉山口市科学技术协会相关工作。

   (十一)负责贯彻执行国家、自治区、自治州防震减灾工作方针、政策、法律、法规及有关规定，拟订防震减灾方面的地方规范性文件，并组织实施。根据国家防震减灾法律法规和有关规定，监督检查全市防震减灾工作。

   (十二)会同有关部门组织编制本行政区域的防震减灾规划，报市人民政府批准后组织实施。

   (十三)管理地震监测预测工作，拟订全市地震监测台网规划；会同有关部门加强地震观测环境和监测设施的保护；组织开展地震群测群防工作；根据地震监测信息研究结果，对可能发生的地震作出预测；支持和管理其他单位和个人通过研究提出的地震预测意见。

   (十四)负责震情速报和地震灾情速报；会同相关部门开展地震灾害损失评估工作。

   (十五)监督管理全市工程建设场地地震安全性评价工作；核准建设工程以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求；参与城市规划及工程建设场址的审定。

   (十六)会同有关部门拟订全市地震应急预案与综合防御措施；负责市政府工作部门或机构和市区地震应急预案的备案；承担市政府抗震救灾指挥机构日常工作和市政府地震应急救援队伍指挥机构的日常工作，指导全市地震应急志愿者队伍建设；承担地震发生后，地震现场的震情监测和震情信息的报送。

   (十七)推进地震科技现代化，管理和组织地震科学技术研究与攻关及科研成果的推广应用。

   (十八)会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识宣传教育和地震应急救援演练，普及防震避震知识,增强全社会防震减灾意识；会同有关部门及时处理地震谣言、地震误传等突发事件,做好社会稳定工作。

   (十九)负责有关知识产权的宣传教育与培训工作，指导全市知识产权管理和保护工作，承担全市专利实施管理工作，指导专利服务机构及专利代理人工作，负责全市专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为，组织专利技术及产品的交流交易活动。

   (二十)承办阿拉山口市人民政府交办的其他事项。

   据上述职责，市科学技术局设1个内设机构：综合办公室。

   组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作。

   拟订市科技规划、计划及有关科技工作措施、办法并组织实施；负责各类科技项目、科技成果管理；负责民营科技企业和技术市场管理；组织协调科普工作；指导市科技工作；负责科技统计、科技保密和外事科技管理等工作；拟订市科技成果鉴定、登记、评选、奖励、技术保密的管理办法并组织实施；负责市科技奖励工作；负责知识产权及专利管理工作；负责市科协具体工作。

   市科学技术局、市科学技术协会列全额事业编制3名，其中：科级领导职数2名。

   二、机构设置情况

   从决算单位构成看，阿拉山口市科学技术局部门决算包括：阿拉山口市科学技术局部门本级决算，无所属单位决算等。

   纳入阿拉山口市科学技术局2018年部门决算编制范围单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入114.02万元,与上年相比，增加9.08万元，增长8.66%，增加变化主要原因是：人员增加；支出93.71万元,与上年相比，减少1.84万元，降低1.92%，减少变化主要原因是：项目支出减少；结余28.3万元，与上年相比，增加18.92万元，增长201.71%。增加变化主要原因是：阿拉山口市跨境电子商务能力提升项目与基层科普能力提升项目，结转下年继续执行。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计114.02万元，其中：财政拨款收入110.22万元，占96.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.8万元，占3.33%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数51.17万元，决算数114.02万元，预决算差异率122.83%，差异主要原因人员增加，住房公积金补入，项目增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计93.71万元，其中：基本支出50.71万元，占54%；项目支出43万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数51.17万元，决算数114.02万元，预决算差异率122.83%，差异主要原因人员增加，住房公积金补入，项目增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入110.22万元，与上年相比，增加5.29万元，增长5.04%，增加变化主要原因是：人员增加，住房公积金补入，财政拨款支出91.02万元，与上年相比，减少4.53万元，降低4.98%，减少变化的主要原因是：科技项目支出减少，精简开支。其中：基本支出50.72万元，项目支出40.3万元。财政拨款结转结余27.2万元，与上年相比，增加17.82万元，增长189.98%。增加变化的主要原因是：阿拉山口市跨境电子商务能力提升项目与基层科普能力提升项目，结转下年继续执行。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数51.17万元，决算数110.22万元，预决算差异率115.4%，差异主要原因是自治区科技项目资金到位，科学技术类项目增加。财政拨款支出年初预算数51.17万元，决算数91.02万元，预决算差异率77.88%，差异主要原因自治区科技项目资金到位，科学技术类项目增加。

1. 一般公共预算收支决算情况说明

   2018年度一般公共预算财政拨款收入110.22万元。与上年相比，增加5.29万元，增长5.04%。增加变化的主要原因是：人员增加，住房公积金补入。一般公共预算财政拨款支出91.02万元。与上年相比，减少4.53万元，降低4.98%。减少变化的主要原因是：市本级科技项目减少，精简开支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），科学技术支出86.36万元，社会保障和就业支出4.65万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出45.29万元，商品和服务支出5.30万元，对个人和家庭的补助支出2.43万元，资本性支出8万元，对企业补助支出30万元。

   与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数51.17万元，决算数110.22万元，预决算差异率115.4%，差异主要原因自治区科技项目资金到位，科学技术类项目增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数51.17万元，决算数91.02万元，预决算差异率77.88%，差异主要原因自治区科技项目资金到位，科学技术类项目增加。

   （三）政府性基金预算收支决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0万元。

   与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

   三、部门结转结余情况

   年末结转结余28.3万元。与上年相比，增加18.92万元，增长201.71%。

   其中财政拨款结转结余27.2万元。与上年相比，增加17.82万元，增长189.98%。

   四、一般公共预算“三公”经费支出情况

   2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.18万元，比上年增加0.6万元，增长103%，增长原因是：增加公务用车运行维护费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.89万元，占75%，比上年增加0.89万元，增长100%，增加原因是增加公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.29万元，占100%，比上年减少0.29万元，降低50%，减少原因是：响应国家政策，节约开支。

   具体情况如下：

   因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

   公务用车购置及运行维护费0.89万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.89万元。主要用于无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。

   公务接待费0.29万元。具体是：国内公务接待支出0.29万元，主要是上级单位考察等。阿拉山口市科学技术局国内公务接待21批次，92人次。

   与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.56万元，决算数1.18万元，预决算差异率110%，差异主要原因增加公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0.89万元，预决算差异率100%，差异主要原因无；公务接待费预算数0.56万元，决算数0.29万元，预决算差异率-48%，差异主要原因公务接待次数比上年减少。

   五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市科学技术局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3万元，比上年减少0.33万元，降低0.10%，主要原因是严格执行八项规定，减少开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值39.66万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

1.防震减灾“三网一员”工作经费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.504万元，执行数为0.504万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：加强防震减灾工作管理，落实防震减灾措施，提高全市综合抗震能力，阿拉山口市加强对防震减灾“三网一员”体系的建设，成效显著。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：一是完善体系。将防震减灾“三网一员”工作体系向全市街道延伸，做到横向到边、纵向到底；二是配齐人员。配齐“三网一员”的地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网和防震减灾助理员，共计3名；三是提升效果。通过加强对“三网一员”管理、督导检查和业务指导，全市地震群测群防工作效果明显提升

2.专利专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：用于阿拉山口市个人和单位专利申报的补贴，已完成18件专利申请补贴。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：加强知识产权保护和运用，大力实施知识产权优势企业培育工程，指导企业制定切实可行的培育工作方案，包括实施机制与方式、知识产权战略的研究与制定、全方位知识产权管理体系的构建和实施、专利信息平台建设和专利预警能力提升等，从深度和广度推进企业知识产权优势培育工作卓有成效地开展

3.自治区科技专项（能力提升项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为50万元，执行数为37.5万元，完成预算的75%。

主要产出和效果：

2018年3--6月，阿拉山口市科技综合服务中心内部机构设计、组建，建章立制；

2018年2-12月“阿拉山口大宗商品跨境电子商务在线交易平台”开发设计，建立跨境电子商务孵化中心,引进1-2家跨境电子商务企业参与孵化器运营，积极探索有效的孵化模式，开展跨境电商人才和企业的孵化工作,培育一批重点跨境电商企业。阿拉山口物资交易平台上线运营后，注册阿拉山口本地大宗物资进口商50家，国内外买家50家。实现阿拉山口进口物资在网站上的展示。

2018年7--11月，小微企业孵化部、“众创”中心、生产力促进中心、培训服务部办公室等装修、搬迁；

2018年9--12月，中心各部门人员招聘、培训；

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：建立以真实交易为基础的大宗贸易企业信用评价体系，对企业或商品实施分类分级监管，简化优化监管流程，并依托大数据的分析运用，提供金融、物流等供应链综合服务。持续建立信息共享体系、建立金融服务体系、建立智能仓储物流体系、建立统计监测体系，通过五大体系更好的帮助大宗贸易企业进行转型升级。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

206科学技术支出（类）04技术研究与开发（款）04科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实成产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

206科学技术支出（类）06社会科学（款）01社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

206科学技术支出（类）07科学技术普及（款）02科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

206科学技术支出（类）99其他科学技术支出（款）99其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》