2018年度阿拉山口市公安局森林派出所部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.在阿拉山口市公安局领导下，保护生态平衡，保护森林和野生动植物资源，打击破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪行为，维护阿拉山口林区的社会稳定，协助有关部门搞好森林护林防火工作，协助有关部门加强边境管理。

2.按照“打防并举、突出重点、主动出击、重点打击”的原则，结合扫黑除恶等专项行动，始终保持对涉林违法犯罪的严打高压态势，集中依法查处一批大案要案、典型性案件，通过有效打击涉林违法犯罪行为，彻底摧毁一批林区犯罪网络，维护阿拉山口市林区生态安全。

3.依法打击毁林开垦、非法开矿建厂和采石挖砂等非法占用林地的违法行为。

4.依法打击各种经营性工程建设、项目施工、自然保护区内非法占用林地以及“未批先占、边批边占、少批多占”的违法行为。

5.依法打击盗伐林木、滥伐林木、非法树木移植、非法收购、加工木材等违法犯罪行为；

6.依法打击非法伪造、买卖林木采伐、野生动物驯养繁殖利用审批手续、野生动物专用标识、公章的违法犯罪行为。

7.售珍贵濒危野生动物及其制品的行为。

8.依法打击非法猎捕鸟类的犯罪行为，加大候鸟迁飞通道的巡护力度，严防网捕、诱捕、毒杀野生动物行为的发生。

9.依法打击利用互联网、微商、淘宝等电商平台非法贩卖珍贵濒危野生动物及其制品的行为，对通过快手、抖音等网络直播平台传播滥捕、杀害、滥食野生动物视频、图片的情况，要依法核查，确有犯罪行为的要一查到底。

10.阿拉山口市森林派出所要充分调用各种资源手段，广辟线索来源，畅通摸排渠道，全面细致摸排案件线索。要主动加强与海关、工商等部门沟通联络，提请他们通报线索，要利用广播、电视、报纸等传统媒体和网站、微博、微信等网络媒体，公布线索举报方式，广泛发动群众积极提供线索。运用专业手段开展网络巡查，通过对淘宝、微信朋友圈、网络直播等网络平台的日常监测，力争发现一批有价值线索，要加强对线索的集中研判力度，增强打击实效。

11.阿拉山口市森林派出所要采取有力措施，与林业主管部门、铁路、民航、工商等部门协作联动，加强部门间、警种间的协调与配合，加强车站、机场、物流中心、宾馆、饭店、餐馆、酒楼、药材市场、野生动物繁殖驯养、收购、出售、加工场所的排查力度。积极协调网安部门对各电商、网络视频平台进行监控，尽最大努力整合相关部门的有效信息和资源，迅速形成对破坏森林和野生动物资源违法犯罪活动齐抓共管、合围出击之势。

12.阿拉山口市森林派出所要与当地主流新闻媒体加强联系，将行动战果向全社会、政府部门适时有序公开，做好专项工作情况、重大典型案例、行动战果及法治宣传，全力营造强大的舆论声势，提升社会环境保护意识。

13.及时上报林区安保各类信息，不得迟报漏报。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，阿拉山口市公安局森林派出所部门决算包括：阿拉山口市公安局森林派出所部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿拉山口市公安局森林派出所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况说明

㈠部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入127.31万元,与上年相比，增加6.23万元，增长5.14%，增长变化主要原因是：工资福利增加，工资基数上调；支出127.31万元,与上年相比，增加6.23万元，增长5.14%，增加变化主要原因是：工资福利增加，工资基数上调；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化主要原因是：无。

㈡部门收入总体情况说明

本年收入合计127.31万元，其中：财政拨款收入127.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数109.24万元，决算数127.31万元，预决算差异率16.54%，差异主要原因：工资基数上调。

㈢部门支出总体情况说明

本年支出合计127.31万元，其中：基本支出127.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数109.24万元，决算数127.31万元，预决算差异率16.54%，差异主要原因：工资基数上调。

二、部门财政拨款收支情况

㈠财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入127.31万元，与上年相比，增加6.23万元，增长5.14%。增加变化的主要原因是：工资基数上调。财政拨款支出127.31万元，与上年相比，增加6.23万元，增长5.14%，增长变化的主要原因是：工资基数上调。其中：基本支出127.31万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数109.24万元，决算数127.31万元，预决算差异率16.54%，差异主要原因：工资基数上调。财政拨款支出年初预算数:109.24万元，决算数127.31万元，预决算差异率16.54%，差异主要原因：工资基数上调。

㈡一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入127.31万元。与上年相比，增加6.23万元，增长5.14%。增加变化的主要原因是：工资基数上调。一般公共预算财政拨款支出127.31万元。与上年相比，增加6.23万元，增长5.14%。增加变化的主要原因是：工资基数上调。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），公共安全支出113.13万元，社会保障和就业支出14.19万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出110.12万元，商品和服务支出13.86万元，对个人和家庭的补助支出3.33万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数109.24万元，决算数127.31万元，预决算差异率16.54%，差异主要原因：工资基数上调。一般公共预算财政拨款支出年初预算数109.24万元，决算数127.31万元，预决算差异率16.54%，差异主要原因：工资基数上调。

㈢政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），公共安全支出0万元，社会保障和就业支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因 无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.1万元，比上年减少1.15万元，降低15.86%，减少原因是严格中央八项规定，加强资金管理，节约开支。其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年减少0元，降低0%，减少原因：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，占98%，比上年减少1.14元，降低16.01%，减少原因是严格中央八项规定，加强资金管理，节约开支；公务接待费支出0.12万元，占2%，比上年减少0.01万元，降低7.69%，减少原因是严格中央八项规定，加强资金管理，节约开支。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市公安局森林派出所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.98万元。主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.12万元。具体是：国内公务接待支出0.12万元，主要是用于接待上级部门检查工作等。阿拉山口市公安局森林派出所国内公务接待8批次，69人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.11万元，决算数6.1万元，预决算差异率189%，差异主要原因上年车辆修理费未及时结算，2018年支付上年车辆修理费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车运行费预算数1.73万元，决算数5.98万元，预决算差异率246%，差异主要原因上年车辆修理费未及时结算，2018年支付上年车辆修理费；公务接待费预算数0.38万元，决算数0.12万元，预决算差异率-68.42%，差异主要原因公务接待次数增加。

五、机关运行经费支出情况

2018年度阿拉山口市公安局森林派出所机关运行经费支出13.86万元，比上年减少1.05万元，降低7.06%，主要原因是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

㈠国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值37.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

㈡预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

阿拉山口市公安局森林派出所实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元.

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

204（类）01（款）06（项）：指森林，反映用于森林部队的支出。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容：其他需说明的事项。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》