阿拉山口市民政局2019年部门预算公开

社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关 事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 5.27 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类) 民政管理事务 (款) 行政运行(项 ) :2019 年预算数为 117.43 万元，比上年执行数增加5.19 万元，增长 5%，主要原因是：工资基数调整。

2.社会保障和就业支出 (类) 退役安置 (款) 军队转业干部安置(项 ) 252.2 万元，比上年执行数增加 252.2 万元，增长100%，主要原因是：上年度无退役安置军队转业干部安置经费。

3.社会保障和就业支出 (类) 退役军人管理事务 (款)拥军优属(项 ) 58.89 万元，比上年执行数增加 39.46 万元，增长203%，主要原因是：本年增加项目预算。

4.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：5.27 万元。 比上年执行数减少1.76 万元，下降 25%，主要原因是：工资基数社保基数调整。

六、关于阿拉山口市民政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市民政局2019 年一般公共预算基本支出 122.7万元，其中：

人员经费100.41 万元，主要包括：基本工资 13.42万元、津贴补贴14.08 万元、奖金 19.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.27 万元、职工基本医疗保险缴费2.37万元、公务员医疗补助缴费0.79 万元、其他社会保障缴费7.33 万元、住房公积金4.69 万元、其他工资福利支出 33.2万元、退休费0.13 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费22.29 万元，主要包括：办公费 2.25 万元、印刷费0.5 万元、手续费 0.3 万元、水费 0.5 万元、电费 1.5万元、邮电费0.3 万元、取暖费 13.24 万元、差旅费1.81万元、培训费0.26 万元、公务接待费 0.08万元、劳务费0.5万元、工会经费0.18 万元、公务用车运行维护费0.55万元，福利费0.32 万元费用。

七、关于阿拉山口市民政局2019年一般公共预算项目支出情况说明

2019 年部门预算基本支出为 122.7 万元，项目支出为

311.09 万元。

项目名称：拥军优属经费

设立的政策依据：阿市财预〔2019〕 1 号

预算安排规模：全年

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：58.89万元

资金执行时间：春节、八一建军节等重要节点资金来源：财政拨款

补贴人数：驻阿军警单位、义务兵家庭、伤残退役军人补贴标准：按文件要求执行

补贴范围：阿拉山口市

补贴方式：发放慰问品及慰问金

发放程序：按标准发放

受益人群和社会效益：所有军警单位，义务兵家庭及伤残军人。做到100%满意。

项目名称： 自主择业军转干部退役安置待遇

设立的政策依据：阿市财预〔2019〕 1 号

预算安排规模：全年

项目承担单位：阿拉山口市民政局

资金分配情况：252.2万元

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：缴纳95名自主择业军转干部基本医疗保险、发放采暖补贴和独生子女费

补贴标准：按文件要求执行

补贴范围：阿拉山口市军转干部

补贴方式：按要求执行

发放程序：按标准发放

受益人群和社会效益：95 名军转干部。做到100%满意。

八、关于阿拉山口市民政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市民政局 2019 年 一般公共预算“三公”经费数为0.63万元，其中：因公出国 (境) 费 0 万元，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0.55万元，公务接待费0.08万元。

2019 年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.23万元，其中：因公出国 (境) 费减少0万元，主要原因是：未 安排预算；公务用车购置费减少0万元，主要原因是：未安 排预算；公务用车运行费增加0.55万元，主要原因是民政相关政策宣传入户活动增多，导致公务车燃油费增加；公务接待费增加0.04万元，主要原因是今年预计接待州级领导人数和批次增多。

九、关于阿拉山口市民政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市民政局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，阿拉山口市民政局的机关运行经费财政拨款预算 22.29 万元， 比上年预算减少 0.57 万元，下降 2.5%，主 要原因是：办公费用降低。

（二）政府采购情况

2019 年，阿拉山口市民政局政府采购预算 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府 采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，阿拉山口市民政局占用使用国有资产 总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 63.77 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 (套) ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 (套) 。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台 (套) ，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台 (套)

（四）预算绩效情况

2019年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2个，涉及预算金额311.09万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门单位预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

阿拉山口市民政局

2019年2月8日