阿拉山口市人民医院2019年部门预算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、面向社会开展医疗、预防、保健、救护、和康复服务工作。

2、以临床为依托，开展医学教学和科研工作。

3、按照国家、自治区和自治州有关法规，承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。

4、开展疆内外学术交流与合作。

5、承担社区卫生服务中心工作。

6、负责疾病预防控制、妇幼保健相关工作。

7、承办市人民政府和市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市人民医院2019年度，实有人数44人，其中：在职人员38人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，阿拉山口市人民医院决算包括：阿拉山口市人民医院决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1828.91万元，与上年相比，减少62.8万元，降低3.32%，主要原因是：医疗事业收入的减少。本年支出1892.24万元，与上年相比，增加50.09万元，增长2.72%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1828.91万元，其中：财政拨款收入1339.14万元，占73.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入251.49万元，占13.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入238.28万元，占13.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1892.24万元，其中：基本支出1350.86万元，占71.39%；项目支出541.38万元，占28.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1339.14万元，与上年相比，减少265.16万元，降低16.53%。主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。财政拨款支出1378.14万元，与上年相比，减少176.6万元，降低11.36%，主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1163.94万元，决算数1339.14万元，预决算差异率15.05%，主要原因是：在职人员调资、大幅度提高聘用人员待遇及加大公立医院改革资金的投入等。财政拨款支出年初预算数1163.94万元，决算数1378.14万元，预决算差异率18.4%，主要原因是：决算数含年初结转39万元，新增聘用人员较多且均享受实编外事业工资待遇。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1346.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.96万

元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.81万元；

2080799其他就业补助支出16.69万元;

2100201综合医院支出1060.73万元；

2100299其他公立医院支出41万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出10万元；

2100408基本公共卫生服务支出130.6万元；

2100409重大公共卫生专项支出28.8万元；

（按照公开表五一般公共预算财政拨款支出决算表中支出功能分类科目项级科目逐项列示。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1071.52万元，其中：

人员经费939.28万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费132.24万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.46万元，比上年减少0.09万元，降低0.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出1.03万元，占70%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0.43万元，占30%，比上年减少0.04万元，降低8.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。阿拉山口市人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.03万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.03万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆日常加油、维修、保养、保险购置。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.43万元，开支内容包括上级单位协助工作，支付工作餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，25人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.46万元，决算数1.46万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：公务用车运行费预算数1.03万元，决算数1.03万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约控制公务车加油；公务接待费预算数0.,3万元，决算数0.43万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待次数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

情况二：本年度发生政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，应按以下格式公开：

2019年度政府性基金预算财政拨款收入31.55万元，与上年相比，增加19.55万元，增长162.92%，主要原因是：上年用于全民健康体检项目支出，本年度办理不动产权办理支出。政府性基金预算支出31.55万元。与上年相比，增加19.55万元，增长162.92%，主要原因是：上年用于全民健康体检项目支出，本年度办理不动产权办理支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿拉山口市人民医院日常公用经费407.81万元，比上年增加6.1万元，增长1.52%，主要原因是人员增加，日常公用经费随之增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额162.1万元，其中：政府采购货物支出92.1万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋8991.31（平方米），价值3482.52万元。车辆6辆，价值171.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金502.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，建立完备，适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到：早发现，早诊断，早预防，早治疗；二是基本药物零差价补助经费、三项社会职能经费、垃圾处理经费、免费办理健康证经费：进一步深化医疗卫生体制改革，降低药品费用，破除基层医疗机构以药养医的弊端，切实解决群众“看病难、看病贵”问题；三是通过实施公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病；四是提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务；五是通过建立健全分级诊疗制度和发展医联体，以家庭医生签约服务为重要手段，鼓励各地结合实际推行多种形式的分级诊疗模式，促进基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新秩序，为阿拉山口市各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务，增强各族群众的获得感；

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是及时随访，进度跟上；

二是多做些民调，了解百姓需求。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》