第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于阿拉山口市技工学校2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿拉山口市技工学校2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算163.86万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于阿拉山口市技工学校2025年收入预算情况说明

阿拉山口市技工学校部门收入预算163.86万元，其中：

一般公共预算163.86万元，占100.00%，比上年预算减少39.20万元，下降19.30%，主要原因是2024年度本单位事业编制1人离职，一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于阿拉山口市技工学校2025年支出预算情况说明

阿拉山口市技工学校2025年支出预算163.86万元，其中：

基本支出163.86万元，占100.00%，比上年预算减少39.20万元，下降19.30%，主要原因是2024年度本单位事业编制1人离职，基本支出减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年阿拉山口市技工学校未安排项目预算支出。

四、关于阿拉山口市技工学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算163.86万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款163.86万元。

一般公共预算支出包括：教育支出163.86万元，主要用于人员经费、公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费等。

五、关于阿拉山口市技工学校2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿拉山口市技工学校2025年一般公共预算拨款合计163.86万元，其中：

基本支出163.86万元，比上年预算减少39.20万元，下降19.30%，主要原因是2024年度本单位事业编制1人离职，基本支出减少。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年阿拉山口市技工学校未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）163.86万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2025年预算数为163.86万元，比上年预算减少39.20万元，下降19.30%，主要原因是2024年度本单位事业编制1人离职，基本支出减少。

六、关于阿拉山口市技工学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿拉山口市技工学校2025年一般公共预算基本支出163.86万元，其中：

人员经费138.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费25.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于阿拉山口市技工学校2025年一般公共预算项目支出情况说明

阿拉山口市技工学校2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿拉山口市技工学校2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿拉山口市技工学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿拉山口市技工学校2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿拉山口市技工学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿拉山口市技工学校2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿拉山口市技工学校2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于阿拉山口市技工学校2025年上年结转结余预算情况说明

阿拉山口市技工学校2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿拉山口市技工学校2025年的事业单位运行经费财政拨款预算25.35万元，比上年预算减少0.48万元，下降1.86%，主要原因是2024年度本单位事业编制1人离职，基本支出减少。

(二)政府采购情况

2025年，阿拉山口市技工学校政府采购预算3.70万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.70万元。

2025年，阿拉山口市技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.70万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿拉山口市技工学校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值33.76万元。

4.其他资产价值41.27万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共0个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

(五)其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿拉山口市技工学校

2025年2月20日

审核人：徐燕