目录
第一部分 2025年部门概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、财政拨款“三公”经费支出情况表
十一、上年结转结余情况明细表
第三部分2025年部门预算情况说明
一、关于阿拉山口市人民医院2025年收支预算情况的总体说明
二、关于阿拉山口市人民医院2025年收入预算情况说明
三、关于阿拉山口市人民医院2025年支出预算情况说明
四、关于阿拉山口市人民医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于阿拉山口市人民医院2025年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于阿拉山口市人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于阿拉山口市人民医院2025年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于阿拉山口市人民医院2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于阿拉山口市人民医院2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于阿拉山口市人民医院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、关于阿拉山口市人民医院2025年上年结转结余预算情况说明
十二、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分 2025年部门概况
一、主要职能
1、面向社会开展医疗、预防、保健、救护、和康复服务工作。
2、以临床为依托,开展医学教学和科研工作。
3、按照国家、自治区和自治州有关法规,承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。
4、开展疆内外学术交流与合作。
5、承担社区卫生服务中心工作。
6、负责妇幼保健相关工作。
7、承办市人民政府和市卫生健康委员会交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阿拉山口市人民医院无下属预算单位,下设14个科室,分别是:办公室、医务科、财务科、护理部、院感科、门急诊、检验科、放射科、彩超室、住院部、中医科、公共卫生科、药剂科、后勤保障部。
阿拉山口市人民医院编制数31,实有人数32人,其中:在职23人,增加1人(考入编制内),减少1人(死亡);退休9人,增加0人;离休0人,增加0人。
第二部分2025年部门预算公开表
表1
部门收支总体情况表
编制部门:阿拉山口市人民医院 |
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
一、本年收入 |
1,707.89 |
201 一般公共服务支出 |
|
1.一般公共预算拨款 |
1,415.02 |
202 外交支出 |
|
其中:一般财力 |
1,125.03 |
203 国防支出 |
|
上级一般公共预算安排转移支付 |
289.99 |
204 公共安全支出 |
|
2.政府性基金预算拨款 |
0.26 |
205 教育支出 |
|
其中:政府性基金收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
上级政府性基金安排转移支付 |
0.26 |
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
3.国有资本经营预算拨款 |
|
208 社会保障和就业支出 |
45.47 |
其中:国有资本经营收入 |
|
209 社会保险基金支出 |
|
上级国有资本经营预算安排转移支付 |
|
210 卫生健康支出 |
1,625.29 |
4.财政专户核拨 |
|
211 节能环保支出 |
|
5.单位资金 |
292.61 |
212 城乡社区支出 |
|
其中:事业收入 |
292.61 |
213 农林水支出 |
|
上级补助收入 |
|
214 交通运输支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
216 商业服务业等支出 |
|
其他收入 |
|
217 金融支出 |
|
二、上年结转结余 |
|
219 援助其他地区支出 |
|
1.财政拨款结转 |
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
其中:一般公共预算拨款 |
|
221 住房保障支出 |
36.86 |
政府性基金预算拨款 |
|
222 粮油物资储备支出 |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
2.非财政拨款结转结余 |
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
其中:财政专户核拨 |
|
227 预备费 |
|
单位资金 |
|
229 其他支出 |
0.26 |
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,707.89 |
支 出 总 计 |
1,707.89 |
表2
部门收入总体情况表
编制部门:阿拉山口市人民医院 |
单位:万元 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
财政拨款(补助) |
财政专户(教育收费) |
单位资金 |
财政拨款结转 |
非财政拨款结转结余 |
类 |
款 |
项 |
财政拨款(补助)小计 |
一般公共预算 |
上级一般公共预算安排的转移支付 |
政府性基金预算 |
上级政府性基金安排的转移支付 |
国有资本经营预算 |
上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
总计 |
1,707.89 |
1,415.28 |
1,125.03 |
289.99 |
|
0.26 |
|
|
|
292.61 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
45.47 |
45.47 |
45.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
45.47 |
45.47 |
45.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.47 |
45.47 |
45.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
1,625.29 |
1,332.68 |
1,042.69 |
289.99 |
|
|
|
|
|
292.61 |
|
|
210 |
01 |
|
卫生健康管理事务 |
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
01 |
99 |
其他卫生健康管理事务支出 |
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立医院 |
1,379.77 |
1,087.16 |
1,009.16 |
78.00 |
|
|
|
|
|
292.61 |
|
|
210 |
02 |
01 |
综合医院 |
1,301.77 |
1,009.16 |
1,009.16 |
|
|
|
|
|
|
292.61 |
|
|
210 |
02 |
99 |
其他公立医院支出 |
78.00 |
78.00 |
|
78.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
5.47 |
5.47 |
|
5.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
5.47 |
5.47 |
|
5.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
106.52 |
106.52 |
|
106.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
81.00 |
81.00 |
|
81.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生服务 |
5.52 |
5.52 |
|
5.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
其他公共卫生支出 |
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
33.53 |
33.53 |
33.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
22.74 |
22.74 |
22.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
8.53 |
8.53 |
8.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.27 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
36.86 |
36.86 |
36.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
36.86 |
36.86 |
36.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
36.86 |
36.86 |
36.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
0.26 |
|
|
|
|
|
|
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
0.26 |
|
|
|
|
|
|
229 |
60 |
13 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
0.26 |
|
|
|
|
|
|
表3
部门支出总体情况表
编制部门:阿拉山口市人民医院 |
单位:万元 |
科目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
总计 |
1,707.89 |
1,105.03 |
602.86 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
45.47 |
45.47 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
45.47 |
45.47 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.47 |
45.47 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
1,625.29 |
1,022.69 |
602.60 |
210 |
01 |
|
卫生健康管理事务 |
100.00 |
|
100.00 |
210 |
01 |
99 |
其他卫生健康管理事务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
210 |
02 |
|
公立医院 |
1,379.77 |
989.16 |
390.61 |
210 |
02 |
01 |
综合医院 |
1,301.77 |
989.16 |
312.61 |
210 |
02 |
99 |
其他公立医院支出 |
78.00 |
|
78.00 |
210 |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
5.47 |
|
5.47 |
210 |
03 |
99 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
5.47 |
|
5.47 |
210 |
04 |
|
公共卫生 |
106.52 |
|
106.52 |
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
81.00 |
|
81.00 |
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生服务 |
5.52 |
|
5.52 |
210 |
04 |
99 |
其他公共卫生支出 |
20.00 |
|
20.00 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
33.53 |
33.53 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
22.74 |
22.74 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
8.53 |
8.53 |
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.27 |
2.27 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
36.86 |
36.86 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
36.86 |
36.86 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
36.86 |
36.86 |
|
229 |
|
|
其他支出 |
0.26 |
|
0.26 |
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
0.26 |
|
0.26 |
229 |
60 |
13 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
0.26 |
|
0.26 |
表4
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:阿拉山口市人民医院 |
|
单位:万元 |
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、财政拨款(补助) |
1,415.28 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
1,415.02 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
0.26 |
203 国防支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
45.47 |
45.47 |
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 卫生健康支出 |
1,332.68 |
1,332.68 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
36.86 |
36.86 |
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,415.28 |
支出总计 |
1,415.28 |
1,415.02 |
0.26 |
|
表5
一般公共预算支出情况表
编制部门:阿拉山口市人民医院 |
单位:万元 |
科目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
总计 |
1,415.02 |
1,105.03 |
309.99 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
45.47 |
45.47 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
45.47 |
45.47 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.47 |
45.47 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
1,332.68 |
1,022.69 |
309.99 |
210 |
01 |
|
卫生健康管理事务 |
100.00 |
|
100.00 |
210 |
01 |
99 |
其他卫生健康管理事务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
210 |
02 |
|
公立医院 |
1,087.16 |
989.16 |
98.00 |
210 |
02 |
01 |
综合医院 |
1,009.16 |
989.16 |
20.00 |
210 |
02 |
99 |
其他公立医院支出 |
78.00 |
|
78.00 |
210 |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
5.47 |
|
5.47 |
210 |
03 |
99 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
5.47 |
|
5.47 |
210 |
04 |
|
公共卫生 |
106.52 |
|
106.52 |
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
81.00 |
|
81.00 |
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生服务 |
5.52 |
|
5.52 |
210 |
04 |
99 |
其他公共卫生支出 |
20.00 |
|
20.00 |
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
33.53 |
33.53 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
22.74 |
22.74 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
8.53 |
8.53 |
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.27 |
2.27 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
36.86 |
36.86 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
36.86 |
36.86 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
36.86 |
36.86 |
|
表6
一般公共预算基本支出情况表
编制部门:阿拉山口市人民医院 |
单位:万元 |
科目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
|
|
总计 |
1,105.03 |
955.51 |
149.52 |
301 |
|
工资福利支出 |
944.58 |
944.58 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
129.94 |
129.94 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
30.32 |
30.32 |
|
301 |
03 |
奖金 |
116.43 |
116.43 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
70.61 |
70.61 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.47 |
45.47 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.74 |
22.74 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
8.53 |
8.53 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
2.27 |
2.27 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
36.86 |
36.86 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
481.42 |
481.42 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
149.52 |
|
149.52 |
302 |
01 |
办公费 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
02 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
04 |
手续费 |
0.10 |
|
0.10 |
302 |
05 |
水费 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
06 |
电费 |
15.00 |
|
15.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
08 |
取暖费 |
65.55 |
|
65.55 |
302 |
11 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
14 |
租赁费 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
16 |
培训费 |
0.80 |
|
0.80 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.08 |
|
0.08 |
302 |
18 |
专用材料费 |
0.72 |
|
0.72 |
302 |
25 |
专用燃料费 |
4.00 |
|
4.00 |
302 |
26 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
27 |
委托业务费 |
2.50 |
|
2.50 |
302 |
28 |
工会经费 |
6.20 |
|
6.20 |
302 |
29 |
福利费 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
0.80 |
|
0.80 |
302 |
39 |
其他交通费用 |
9.00 |
|
9.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
8.30 |
|
8.30 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
10.92 |
10.92 |
|
303 |
02 |
退休费 |
7.98 |
7.98 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
2.08 |
2.08 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.86 |
0.86 |
|
表7
一般公共预算项目支出情况表
编制部门:阿拉山口市人民医院 |
单位:万元 |
科目编码 |
功能分类科目名称 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
※ |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
总计 |
|
309.99 |
|
178.99 |
|
|
3.00 |
128.00 |
|
|
|
|
|
|
|
阿拉山口市人民医院 |
|
309.99 |
|
178.99 |
|
|
3.00 |
128.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
|
309.99 |
|
178.99 |
|
|
3.00 |
128.00 |
|
|
|
|
210 |
01 |
|
卫生健康管理事务 |
|
100.00 |
|
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
|
|
|
210 |
01 |
99 |
其他卫生健康管理事务支出 |
提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升〔医疗卫生机构能力建设〕补助资金 |
100.00 |
|
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立医院 |
|
98.00 |
|
20.00 |
|
|
|
78.00 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
综合医院 |
2025年全民健康体检本级配套资金 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其他公立医院支出 |
提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升〔公立医院综合改革〕补助资金 |
78.00 |
|
|
|
|
|
78.00 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
|
5.47 |
|
5.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 |
5.47 |
|
5.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
|
106.52 |
|
103.52 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
提前下达2025年自治区基本公共卫生服务补助资金 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 |
72.00 |
|
69.00 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生服务 |
提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金 |
5.52 |
|
5.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
99 |
其他公共卫生支出 |
提前下达2025年自治区公共卫生服务〔地方公共卫生〕补助资金 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8
政府性基金预算支出情况表
编制部门:阿拉山口市人民医院 |
单位:万元 |
科目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
总计 |
0.26 |
|
|
0.26 |
229 |
|
|
其他支出 |
0.26 |
|
|
0.26 |
229 |
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
0.26 |
|
|
0.26 |
229 |
60 |
13 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
0.26 |
|
|
0.26 |
表9
国有资本经营预算支出情况表
编制部门:阿拉山口市人民医院 |
单位:万元 |
科目 |
国有资本经营预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
※ |
※ |
※ |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阿拉山口市人民医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。
表10
财政拨款“三公”经费支出情况表
编制部门:阿拉山口市人民医院 |
单位:万元 |
“三公”经费支出内容 |
合计 |
资金来源 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
0.88 |
0.88 |
|
|
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
公务接待费 |
0.08 |
0.08 |
|
|
公务用车购置及运行费(小计) |
0.80 |
0.80 |
|
|
其中:公务用车购置费 |
|
|
|
|
公务用车运行费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
表11
上年结转结余情况明细表
编制部门:阿拉山口市人民医院 |
单位:万元 |
项目 |
合计 |
财政拨款 |
非财政拨款 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
人员经费 |
公用经费 |
人员经费 |
公用经费 |
|
※ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阿拉山口市人民医院2025年没有上年结转结余预算安排的支出,上年结转结余情况明细表为空表。
第三部分2025年部门预算情况说明
一、关于阿拉山口市人民医院2025年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则,阿拉山口市人民医院2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,707.89万元。
收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。
支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于阿拉山口市人民医院2025年收入预算情况说明
阿拉山口市人民医院部门收入预算1,707.89万元,其中:
一般公共预算1,125.03万元,占65.87%,比上年预算减少132.43万元,下降10.53%,主要原因是人员结构优化,聘用人员压减,人员经费减少。
上级一般公共预算安排的转移支付资金289.99万元,占16.98%,比上年预算减少60.07万元,下降17.16%,主要原因是公立医院综合改革补助资金年初下达数较上年减少,卫生机构能力建设补助资金市卫健委本年分配金额较上年减少。
政府性基金预算未安排。
上级政府性基金安排的转移支付资金0.26万元,占0.02%,比上年预算增加0.26万元,增长100.00%,主要原因是本年年初新增政府性基金的转移支付,上年年初未下达。
国有资本经营预算未安排。
上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。
单位资金292.61万元,占17.13%,比上年预算减少103.39万元,下降26.11%,主要原因是本年单位资金安排的支出按照收支两条线管理,以支定收,医疗收入预算较上年年初预算减少。
财政拨款结转0.00万元,占0.00%,比上年预算减少7.88万元,下降100.00%,主要原因是阿拉山口市人民医院本年年初无财政拨款结转。
三、关于阿拉山口市人民医院2025年支出预算情况说明
阿拉山口市人民医院2025年支出预算1,707.89万元,其中:
基本支出1,105.03万元,占64.70%,比上年预算减少125.43万元,下降10.19%,主要原因是人员结构优化,聘用人员压减,人员经费减少。
项目支出602.86万元,占35.30%,比上年预算减少178.08万元,下降22.80%,主要原因是公立医院综合改革补助资金年初下达数较上年减少,卫生机构能力建设补助资金市卫健委本年分配金额较上年减少,医疗收入预算较上年年初预算减少。
四、关于阿拉山口市人民医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收支总预算1,415.28万元。
收入预算包括:一般公共预算拨款1,415.02万元,政府性基金预算拨款0.26万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。
一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出45.47万元,主要用于在编干部机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出;卫生健康支出1,332.68万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出,对个人和家庭的补助;住房保障支出36.86万元,主要用于在编干部单位部分住房公积金缴纳。
政府性基金预算支出包括:其他支出0.26万元,主要用于医养结合,老年人听力筛查等项目的支出。
国有资本经营预算支出包括:0.00万元。
五、关于阿拉山口市人民医院2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿拉山口市人民医院2025年一般公共预算拨款合计1,415.02万元,其中:
基本支出1,105.03万元,比上年预算减少125.43万元,下降10.19%,主要原因是聘用人员压减,人员经费、日常公用经费减少。
项目支出309.99万元,比上年预算减少67.07万元,下降17.79%,主要原因是公立医院综合改革补助资金年初下达数较上年减少,卫生机构能力建设补助资金市卫健委本年分配金额较上年减少,医疗收入预算较上年年初预算减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1、社会保障和就业支出(类)45.47万元,占3.21%。
2、卫生健康支出(类)1,332.68万元,占94.18%。
3、住房保障支出(类)36.86万元,占2.60%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为45.47万元,比上年预算减少3.35万元,下降6.86%,主要原因是我单位去年有一名在职正高级职称事业干部减少,新入编一名事业干部,导致在职工资基数降低。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少24.41万元,下降100.00%,主要原因是去年计划中包含在编人员减少时一次性补齐职业年金,本年无此计划。
3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):2025年预算数为100.00万元,比上年预算增加100.00万元,增长100.00%,主要原因是本年年初下达的2025年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金上年在该项列支,本年则列入卫生健康支出基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出中。
4、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2025年预算数为1,009.16万元,比上年预算减少92.37万元,下降8.39%,主要原因是人员结构优化,聘用人员压减,人员经费减少。
5、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):2025年预算数为78.00万元,比上年预算减少6.50万元,下降7.69%,主要原因是该项目本年下达数较上年年初下达数减少。
6、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2025年预算数为5.47万元,比上年预算减少149.63万元,下降96.47%,主要原因是上年年初下达数将2024年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金列入该款项。
7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2025年预算数为81.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长2.53%,主要原因是本年年初中央基本公共卫生服务补助资金下达数增加。
8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):2025年预算数为5.52万元,比上年预算减少25.94万元,下降82.45%,主要原因是本年年初中央重大公共卫生服务补助资金分配金额减少。
9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2025年预算数为20.00万元,比上年预算增加20.00万元,增长100.00%,主要原因是该项目为2025年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金,上年下达在卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务中。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为22.74万元,比上年预算减少1.67万元,下降6.84%,主要原因是我单位去年有一名在职正高级职称事业干部减少,新入编一名事业干部,导致在职工资基数降低。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为8.53万元,比上年预算减少1.46万元,下降14.61%,主要原因是我单位去年有一名在职正高级职称事业干部减少,新入编一名事业干部,导致在职工资基数降低。
12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2025年预算数为2.27万元,比上年预算减少9.06万元,下降79.96%,主要原因是我单位去年有一名在职正高级职称事业干部减少,新入编一名事业干部,导致在职工资基数降低。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为36.86万元,比上年预算减少0.11万元,下降0.30%,主要原因是我单位去年有一名在职正高级职称事业干部减少,新入编一名事业干部,导致在职工资基数降低。
六、关于阿拉山口市人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明
阿拉山口市人民医院2025年一般公共预算基本支出1,105.03万元,其中:
人员经费955.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费149.52万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于阿拉山口市人民医院2025年一般公共预算项目支出情况说明
(一)项目名称:提前下达2025年自治区公共卫生服务〔地方公共卫生〕补助资金
设立的政策依据:根据《关于提前下达2025年自治区公共卫生服务【地方公共卫生】补助资金预算的通知》博州财社【2024】108号、阿市财社【2024】53号《关于印发阿拉山口市2025年全民健康体检工作实施方案的通知》阿市体检办发【2025】2号,用于我市全民健康体检相关支出。
预算安排规模:20.00万元
项目承担单位:阿拉山口市人民医院
资金分配情况:专用材料费17.00万元、办公用品3.00万元
资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日
(二)项目名称:提前下达2025年自治区基本公共卫生服务补助资金
设立的政策依据:根据《关于提前下达2025年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》博州财社【2024】107号、阿市财社【2024】55号文件设立,用于基本公共卫生服务。
预算安排规模:9.00万元
项目承担单位:阿拉山口市人民医院
资金分配情况:办公用品,维修用品购置5.00万元,宣传印刷品制作4.00万元
资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日
(三)项目名称:提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金
设立的政策依据:根据《关于提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》博州财社【2024】66号、阿市财社【2024】55号文件精神设立,用于实施国家和自治区基本公共卫生服务项目。
预算安排规模:72.00万元
项目承担单位:阿拉山口市人民医院
资金分配情况:水、电、电话费支出5.00万元、设备维护及购置20.00万元、差旅、培训费支出1.00万元、公卫补助发放4.00万元、专用材料42.00万元
资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日
(四)项目名称:提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升〔医疗卫生机构能力建设〕补助资金
设立的政策依据:根据《关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知》博州财社【2024】84号、阿市财社【2024】56号文件精神设立,用于进一步加强医疗卫生机构能力建设。
预算安排规模:100.00万元
项目承担单位:阿拉山口市人民医院
资金分配情况:医院信息化建设20.00万元、专用设备购置40.00万元、委托业务及网络专线支出20.00万元、专家人才引进20.00万元。
资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日
(五)项目名称:提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升〔公立医院综合改革〕补助资金
设立的政策依据:根据《关于提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知》博州财社【2024】79号、阿市财社【2024】46号文件精神设立,用于推进公立医院综合改革。
预算安排规模:78.00万元
项目承担单位:阿拉山口市人民医院
资金分配情况:医院信息化建设37.00万元、宣传印刷品购置5.00万元、设备维修维护支出16.00万元、绩效工资改革20.00万元。
资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日
(六)项目名称:提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金
设立的政策依据:根据《关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助经费预算的通知》博州财社【2024】78号、阿市财社【2024】57号文件精神设立,用于结核、艾滋、重精等重大传染病的防控。
预算安排规模:5.52万元
项目承担单位:阿拉山口市人民医院
资金分配情况:办公宣传品购置2.00万元、差旅费0.30万元、设备维修维护支出2.00万元、专用材料购置1.22万元。
资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日
(七)项目名称:提前下达2025年中央基本药物制度补助资金
设立的政策依据:根据《关于提前下达2025年中央财政基本药物制度补助资金预算的通知》博州财社【2024】77号、阿市财社【2024】47号文件精神设立,用于做好实施国家基本药物制度相关工作。
预算安排规模:5.47万元
项目承担单位:阿拉山口市人民医院
资金分配情况:检验试剂耗材购置5.47万元
资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日
(八)项目名称:2025年全民健康体检本级配套资金
设立的政策依据:根据《关于印发阿拉山口市2025年全民健康体检工作实施方案的通知》阿市体检办发【2025】2号,用于我市全民健康体检相关支出。
预算安排规模:20.00万元
项目承担单位:阿拉山口市人民医院
资金分配情况:专用材料购置13.00万元、体检系统购置7.00万元。
资金执行时间:2025年1月1日-2025年12月31日
八、关于阿拉山口市人民医院2025年政府性基金预算拨款情况说明
阿拉山口市人民医院2025年政府性基金预算拨款0.26万元。与上年预算相比增加0.26万元,增长100.00%。主要原因是该项目为医养结合项目去年年中追加下达,本年年初未下达。其中:
1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)支出0.26万元,与上年预算相比增加0.26万元,增长100.00%。主要原因是该项目为医养结合项目去年年中追加下达,本年年初未下达。
九、关于阿拉山口市人民医院2025年国有资本经营预算拨款情况说明
阿拉山口市人民医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、关于阿拉山口市人民医院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
阿拉山口市人民医院2025年财政拨款“三公”经费数为0.88万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.80万元,公务接待费0.08万元。
2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.02万元,下降2.22%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置;公务用车运行费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是阿拉山口市人民医院严格执行中央八项规定,厉行节约,保持与上年持平;公务接待费减少0.02万元,下降20.00%,主要原因是阿拉山口市人民医院严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待支出。
十一、关于阿拉山口市人民医院2025年上年结转结余预算情况说明
阿拉山口市人民医院2025年没有上年结转结余预算安排的支出,上年结转结余情况明细表为空表。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费情况
阿拉山口市人民医院2025年的事业单位运行经费财政拨款预算149.52万元,比上年预算增加1.74万元,增长1.18%,主要原因是本年有新增房屋投入使用,导致单位公用取暖费较上年增加。
(二)政府采购情况
2025年,阿拉山口市人民医院政府采购预算311.41万元,其中:政府采购货物预算82.50万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算228.91万元。
2025年,阿拉山口市人民医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额311.41万元,小微企业预留政府采购项目预算金额311.41万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年底,阿拉山口市人民医院占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋8,954.60平方米,价值4,499.73万元。
2.车辆12辆,价值535.49万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆12辆,价值535.49万元。
3.办公家具价值109.68万元。
4.其他资产价值7,540.57万元。
部门价值50万元以上大型设备26台,部门价值100万元以上大型设备10台。
2025年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。
(四)预算绩效情况
2025年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额1,707.89万元;当年预算安排项目共10个,其中:财政拨款项目涉及预算金额310.25万元;非财政拨款项目涉及预算金额292.61万元。具体情况见下表:
部门整体绩效目标表
(2025年)
部门名称(盖章) |
阿拉山口市人民医院 |
部门联系人 |
李明 |
联系电话 |
0909-6992930 |
年度绩效目标 |
目标1:确保单位正常运转,足额保障基本工资、津贴补贴、绩效工资按时发放,办公经费合理使用率≥95%;工资福利保障人数≤70人;“三公”经费控制率100%;东软HIS系统投入使用100%;电子化票据使用100%、全民健康体检信息系统建设率≥95%;目标2:居民健康档案规范化电子建档率95%;三查一筛参与人数≥2000人;2025年全市计划体检人数≥6133人;群众获得感和幸福感明显增强;保障患者用药安全、医疗质量安全持续保障;医院整体医疗服务水平持续提升;医院规范化精细化管理不断提升;群众满意度≥90% |
年度预算(万元) |
资金来源 |
资金总额(万元) |
财政资金(万元) |
上级安排 |
290.25 |
本级安排 |
1,125.03 |
其他资金(万元) |
其他 |
292.61 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标设定依据 |
分值权重 |
运行成本 |
数量指标 |
经费保障人数 |
≤70人 |
计划标准 |
10 |
管理效率 |
质量指标 |
医院信息化使用率 |
100% |
计划标准 |
10 |
履职效能 |
质量指标 |
居民健康档案规范化电子建档率 |
≥95% |
计划标准 |
15 |
数量指标 |
2025年全市计划全民健康体检人数 |
≥6133人 |
计划标准 |
15 |
社会效益 |
质量指标 |
群众获得感和幸福感 |
明显增强 |
历史标准 |
15 |
可持续发展能力 |
质量指标 |
医院整体医疗服务水平 |
持续提升 |
历史标准 |
15 |
服务对象满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
“十四五”规划 |
20 |
项目支出绩效目标表
(2025年)
预算单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目名称 |
2025年基本公共卫生服务补助资金 |
项目负责人 |
蒋定文 |
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
81.00 |
其中:财政拨款 |
81.00 |
其他资金 |
0.00 |
项目总体目标 |
该项目实施总金额为81万元,计划用于居民健康档案管理不少于11000人,孕产妇健康管理人数不少于50人,高血压糖尿病管理人数不少于370人,疫苗接种儿童人数不少于380人。通过项目实施,城乡居民公共卫生服务差距不断缩小,已婚育龄群众优生优育水平不断提高,务对象满意度持续提升。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
产出指标 |
数量指标 |
居民健康档案管理 |
>=8600人 |
计划标准 |
8643人 |
5 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
孕产妇健康管理人数 |
>=70人 |
计划标准 |
73人 |
5 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
高血压糖尿病管理人数 |
>=370人 |
计划标准 |
370人 |
5 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
疫苗接种儿童人数 |
>=450人 |
计划标准 |
495人 |
7 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
质量指标 |
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
>=90% |
计划标准 |
100% |
6 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
各项工作任务完成率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
6 |
直接赋分 |
工作资料 |
时效指标 |
年度统计报表上报及时率 |
>=90% |
计划标准 |
100% |
6 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
成本指标 |
经济成本指标 |
基本公共卫生补助资金-中央 |
<=72万元 |
预算支出标准 |
79万元 |
10 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
基本公共卫生补助资金-自治区 |
<=9万元 |
预算支出标准 |
13万元 |
10 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升公共卫生服务水平 |
明显提升 |
计划标准 |
明显提升 |
10 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
已婚育龄群众优生优育生殖健康知晓率 |
>=90% |
计划标准 |
95% |
10 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
满意度指标 |
满意度指标 |
公共卫生服务对象满意度 |
>=90% |
计划标准 |
0.9167 |
10 |
满意度赋分 |
工作资料 |
项目支出绩效目标表
(2025年)
预算单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目名称 |
2025年基本药物补助资金 |
项目负责人 |
蒋定文 |
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
5.47 |
其中:财政拨款 |
5.47 |
其他资金 |
0.00 |
项目总体目标 |
本项目计划实施内容为:保障政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行,拟购买西成药品数量1批,项目总资金5.47万元,通过项目实施,进一步深化医疗卫生体制改革,降低药品费用,破除基层医疗机构以药养医的弊端,切实解决群众“看病难、看病贵”问题。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
产出指标 |
数量指标 |
拟购检验试剂数量 |
>=1批 |
计划标准 |
新增 |
10 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
拟购检验耗材数量 |
>=1批 |
计划标准 |
新增 |
5 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
质量指标 |
二级公立医院实施基本药物制度基本药物占比 |
>=50% |
计划标准 |
100% |
10 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
医院基本药物网采率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
10 |
直接赋分 |
工作资料 |
时效指标 |
项目按时完成率 |
=100% |
计划标准 |
2023年8月 |
5 |
直接赋分 |
工作资料 |
成本指标 |
经济成本指标 |
试剂耗材采购成本 |
<=5.47万元 |
预算支出标准 |
新增 |
20 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
效益指标 |
社会效益指标 |
减少群众用药负担,缓解“看病贵”问题 |
有效减少 |
计划标准 |
效果显著 |
20 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益辖区居民满意度 |
>=90% |
计划标准 |
95% |
10 |
满意度赋分 |
工作资料 |
项目支出绩效目标表
(2025年)
预算单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目名称 |
2025年全民健康体检资金 |
项目负责人 |
蒋定文 |
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
40.00 |
其中:财政拨款 |
40.00 |
其他资金 |
0.00 |
项目总体目标 |
本项目专项用于全民健康体检,自治区补助资金20万元,地方配套资金20万元,项目资金计划用于购置体检用检验试剂及耗材、办公用品、设备购置更新以及委托业务,计划实施全民体检6133人计划在2025年11月前完成,通过该项目的实施可进一步提高全民健康水平和邱安民公共卫生均等化水平,让人民群众的满意度不断提高,更早的更及时的发现辖区内居民的健康状况。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
产出指标 |
数量指标 |
全民健康体检人数 |
>=6133人 |
计划标准 |
6416人 |
9 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
购买体检用卫生材料、试剂批次 |
>=3次 |
计划标准 |
2次 |
9 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
质量指标 |
居民健康档案规范化电子建档率 |
>=95% |
计划标准 |
98% |
10 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
时效指标 |
项目完成时限 |
2025年11月前 |
计划标准 |
2024年11月前 |
12 |
直接赋分 |
工作资料 |
成本指标 |
经济成本指标 |
体检用试剂耗材支出成本 |
<=27万元 |
预算支出标准 |
33万元 |
7 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
购置新体检信息系统成本 |
<=10万元 |
预算支出标准 |
新增 |
6 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
办公用品支出成本 |
<=3万元 |
预算支出标准 |
新增 |
7 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识知晓率 |
>=90% |
计划标准 |
90% |
8 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
提高居民健康水平 |
有效提高 |
计划标准 |
有效提高 |
12 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益体检人员满意度 |
>=90% |
计划标准 |
95% |
10 |
满意度赋分 |
工作资料 |
项目支出绩效目标表
(2025年)
预算单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目名称 |
2025年医疗收入药品材料 |
项目负责人 |
张倩 |
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
292.61 |
其中:财政拨款 |
0.00 |
其他资金 |
292.61 |
项目总体目标 |
本项目计划完成:采购药品款6批,采购耗材试剂款4批,支购买委托业务次数4次,项目总资金292.61万元,通过项目实施,保障医疗服务水平持续提升,居民群众看病难看病贵的问题有效解决,待项目实施完毕后,争取使人民群众对医院的满意度不低于90%。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
产出指标 |
数量指标 |
采购药品次数 |
>=6批 |
计划标准 |
9次 |
8 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
采购耗材试剂次数 |
>=4批 |
计划标准 |
5次 |
8 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
购买委托业务次数 |
>=4次 |
计划标准 |
新增 |
6 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
质量指标 |
购买药品耗材的网采率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
6 |
直接赋分 |
工作资料 |
药品采购验收合格率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
6 |
直接赋分 |
原始凭证 |
时效指标 |
购置药品耗材到货入库及时率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
6 |
直接赋分 |
工作资料 |
成本指标 |
经济成本指标 |
购买药品成本 |
<=141.61万元 |
预算支出标准 |
192.06万元 |
4 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
购买耗材试剂成本 |
<=60万元 |
预算支出标准 |
60万元 |
4 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
专家劳务成本 |
<=20万元 |
预算支出标准 |
新增 |
4 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
设备及车辆日常维修维护等成本 |
<=10万元 |
预算支出标准 |
新增 |
4 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
委托业务成本 |
<=61万元 |
预算支出标准 |
新增 |
4 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高医院医疗服务水平 |
持续提高 |
计划标准 |
持续提高 |
11 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
解决居民群众看病难看病贵的问题 |
有效解决 |
计划标准 |
有效解决 |
9 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众对医院的满意度 |
>=90% |
计划标准 |
95% |
10 |
满意度赋分 |
工作资料 |
项目支出绩效目标表
(2025年)
预算单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目名称 |
2025年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 |
项目负责人 |
张凯军 |
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
78.00 |
其中:财政拨款 |
78.00 |
其他资金 |
0.00 |
项目总体目标 |
该项目计划使用资金78万元,为中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金,计划用于宣传印刷品购置2次以上,设备维修保养3次以上,医院信息化投入使用3次以上,通过项目实施,完善医疗卫生服务体系,待项目实施完毕后,争取使设备使用人员满意度不低于90%。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
产出指标 |
数量指标 |
医院信息化投入使用次数 |
>=3次 |
计划标准 |
新增 |
8 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
宣传印刷品购置次数 |
>=2次 |
计划标准 |
新增 |
7 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
设备维修保养次数 |
>=3次 |
计划标准 |
新增 |
6 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
6 |
直接赋分 |
工作资料 |
购置质量验收合格率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
6 |
直接赋分 |
工作资料 |
时效指标 |
项目按时完成率 |
=100% |
计划标准 |
新增 |
7 |
直接赋分 |
工作资料 |
成本指标 |
经济成本指标 |
信息化投入成本 |
<=40万元 |
预算支出标准 |
新增 |
5 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
宣传印刷品购置成本 |
<=5万元 |
预算支出标准 |
新增 |
5 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
设备维修维护成本 |
<=33万元 |
预算支出标准 |
新增 |
5 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
效益指标 |
社会效益指标 |
完善县域医疗卫生服务体系 |
有效完善 |
计划标准 |
进一步完善 |
12 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
正常运转率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
8 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
满意度指标 |
满意度指标 |
设备使用人员满意度 |
>=90% |
计划标准 |
95% |
10 |
满意度赋分 |
工作资料 |
项目支出绩效目标表
(2025年)
预算单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目名称 |
2025年中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金 |
项目负责人 |
张凯军 |
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
100.00 |
其中:财政拨款 |
100.00 |
其他资金 |
0.00 |
项目总体目标 |
本项目计划使用资金100万元,拟购置医用设备1批,保障医院信息化系统投入使用2次以上,通过该项目的实施使得公立医院的医疗服务和保障能力得到提升,提高医疗卫生服务质量,待项目实施完毕,争取使受益就医人员满意度不低于90%。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
产出指标 |
数量指标 |
购置医用设备 |
>=1批 |
计划标准 |
1批 |
10 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
医院信息化系统投入使用次数 |
>=2次 |
计划标准 |
新增 |
10 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
质量指标 |
设备验收合格率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
10 |
直接赋分 |
原始凭证 |
时效指标 |
项目按时完成率 |
=100% |
计划标准 |
2023年12月31日 |
10 |
直接赋分 |
工作资料 |
成本指标 |
经济成本指标 |
信息化投入成本 |
<=20万元 |
预算支出标准 |
新增 |
5 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
设备购置成本 |
<=30万元 |
预算支出标准 |
新增 |
5 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
委托业务及网络专线成本 |
<=20万元 |
预算支出标准 |
新增 |
5 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
专家人才引进成本 |
<=30万元 |
预算支出标准 |
新增 |
5 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
效益指标 |
社会效益指标 |
公立医院医疗服务水平提升 |
有效提升 |
计划标准 |
新增 |
20 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益就医人员满意度 |
>=90% |
计划标准 |
新增 |
10 |
满意度赋分 |
工作资料 |
项目支出绩效目标表
(2025年)
预算单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目名称 |
2025年中央专项彩票公益金卫生健康领域项目资金 |
项目负责人 |
张倩 |
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
0.26 |
其中:财政拨款 |
0.26 |
其他资金 |
0.00 |
项目总体目标 |
2025年中央专项彩票公益金卫生健康领域项目资金,用于本地老年人服务、宣传教育、基层业务人员的能力培训,主要用于辖区内老年人健康知识讲座和听力筛查,通过该项目实施有效控制儿童龋齿发病率。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
产出指标 |
数量指标 |
开展健康讲座次数 |
>=2次 |
计划标准 |
新增 |
15 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
开展老年人听力筛查 |
>=86人 |
计划标准 |
新增 |
5 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
质量指标 |
本地老年人听力筛查率 |
>=95% |
计划标准 |
新增 |
10 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
时效指标 |
项目完成时限 |
2025年9月30日前 |
计划标准 |
新增 |
10 |
直接赋分 |
工作资料 |
成本指标 |
经济成本指标 |
培训讲座成本 |
<=0.2万元 |
预算支出标准 |
新增 |
10 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
老年人听力筛查材料支出 |
<=0.06万元 |
预算支出标准 |
新增 |
10 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
效益指标 |
社会效益指标 |
控制我市儿童口腔龋病发病率 |
有效控制 |
计划标准 |
新增 |
20 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
满意度指标 |
满意度指标 |
监护人对儿童口腔涂氟工作的满意度 |
>=90% |
计划标准 |
新增 |
10 |
满意度赋分 |
工作资料 |
项目支出绩效目标表
(2025年)
预算单位 |
阿拉山口市人民医院 |
项目名称 |
2025年重大传染病防控经费 |
项目负责人 |
张倩 |
项目资金(万元) |
年度预算总额 |
5.52 |
其中:财政拨款 |
5.52 |
其他资金 |
0.00 |
项目总体目标 |
本项目计划实施内容为:保障艾滋病免费抗病毒治疗率100%,重大慢性病筛查率100%,肺结核筛查率不低于80%。项目总资金11.46万元,通过项目实施,有效预防本地区重大传染病的流行,提高人民群众的健康水平。待项目实施完毕,争取使患者满意度不低于90%。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值设置依据 |
上年完成值 |
指标分值权重 |
指标赋分规则 |
佐证资料 |
产出指标 |
数量指标 |
艾滋病免费抗病毒治疗 |
=100% |
计划标准 |
100% |
4 |
直接赋分 |
工作资料 |
重大慢性病筛查率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
4 |
直接赋分 |
工作资料 |
肺结核筛查率 |
>=80% |
计划标准 |
100% |
4 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
质量指标 |
艾滋病高危人群检测比率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
5 |
直接赋分 |
工作资料 |
艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
5 |
直接赋分 |
工作资料 |
死因监测规范报告率 |
>=80% |
计划标准 |
100% |
5 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
适龄儿童免疫规划疫苗接种率 |
>=90% |
计划标准 |
100% |
5 |
按完成比例赋分 |
工作资料 |
时效指标 |
传染病和突发公共卫生事件报告及时率 |
=100% |
计划标准 |
100% |
8 |
直接赋分 |
工作资料 |
成本指标 |
经济成本指标 |
人员培训费 |
<=1.02万元 |
预算支出标准 |
新增 |
4 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
办公宣传品成本 |
<=1万元 |
预算支出标准 |
新增 |
4 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
差旅费成本 |
<=0.30万元 |
预算支出标准 |
0.3万元 |
4 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
心理咨询室打造成本 |
<=2万元 |
预算支出标准 |
新增 |
4 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
专用材料购置成本 |
<=1.2万元 |
预算支出标准 |
新增 |
4 |
按完成比例赋分 |
原始凭证 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高人民群众的健康水平 |
有效提高 |
计划标准 |
新增 |
20 |
按评判等级赋分 |
工作资料 |
满意度指标 |
满意度指标 |
患者满意度 |
>=90% |
计划标准 |
新增 |
10 |
满意度赋分 |
工作资料 |
(五)其他需说明的事项
我单位2025年设立项目绩效目标时将文件要求的资金用途、范围相同的项目予以合并,具体如下:
1.将基本公共卫生服务中央补助资金72万元和自治区基本公共卫生服务补助资金9万元合并为“2025年基本公共卫生服务补助资金”。
2.将自治区地方公共卫生服务资金20万元和全民体检本级配套资金20万元合并为“2025年全民健康体检资金”。
第四部分名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
阿拉山口市人民医院
2025年2月20日
审核人:韦海燕