阿拉山口市人力资源和社会保障局2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
十二、其他需说明的事项
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
第一部分单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织起草阿拉山口市人力资源和社会保障事业发展规划、相关政策和措施并监督实施。
2.综合管理全市事业单位工作人员的聘用、考核、培训、奖励、惩戒、辞职、辞退等工作；研究拟订阿拉山口市机关事业单位编制外工作人员管理办法并组织实施。
3.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，组织实施全市专业技术人员队伍管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革；负责专业技术人员选拔和培养工作。
4.贯彻执行国家和自治区、自治州有关人力资源市场发展规划和人才流动的政策、法规；指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。
5.贯彻落实企事业单位人员工资收入分配制度改革，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策。
6.落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实高校毕业生就业创业政策；落实职业资格制度相关政策，统筹建立健全面向城乡劳动者的就业培训制度；会同有关部门落实高技能人才培养和激励政策；负责就业预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。
7.会同有关部门落实农民工工作综合性政策，落实自治区、自治州农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
8.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；受理阿拉山口人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。
9.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻落实自治区、自治州养老、失业、工伤等社会保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险基金管理和监督办法，编制阿拉山口市社会保险基金预决算草案；负责社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。
10.承办阿拉山口市党委、人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阿拉山口市人力资源和社会保障局2024年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。
阿拉山口市人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、综合业务室。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3,968.81万元，其中：本年收入合计3,968.81万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2024年度支出总计3,968.81万元，其中：本年支出合计3,968.81万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
收入支出总体与上年相比，减少482.04万元，下降10.83%，主要原因是：1.阿拉山口市服务类岗位政府采购服务项目经费较上年减少；2.实训基地建设项目经费较上年减少。
二、收入决算情况说明
本年收入3,968.81万元，其中：财政拨款收入3,956.14万元，占99.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.68万元，占0.32%。
三、支出决算情况说明
本年支出3,968.81万元，其中：基本支出326.34万元，占8.22%；项目支出3,642.47万元，占91.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计3,956.14万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,956.14万元。财政拨款支出总计3,956.14万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,956.14万元。
财政拨款收入支出总体与上年相比，减少494.71万元，下降11.11%，主要原因是：1.阿拉山口市服务类岗位政府采购服务项目经费较上年减少；2.实训基地建设项目经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数5,558.06万元，决算数3,956.14万元，预决算差异率-28.82%，主要原因是：阿拉山口市职业启蒙和实践创新教育基地建设项目未完工，项目款未结清，年中调减项目经费，导致预决算存在差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,946.23万元，占本年支出合计的99.43%。与上年相比，减少504.62万元，下降11.34%，主要原因是：1.阿拉山口市服务类岗位政府采购服务项目经费较上年减少；2.实训基地建设项目经费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数5,558.06万元，决算数3,946.23万元，预决算差异率-29.00%，主要原因是：阿拉山口市职业启蒙和实践创新教育基地建设项目未完工，项目款未结清，年中调减项目经费，导致预决算存在差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出(类)3,909.35万元,占99.07%。
2.卫生健康支出(类)26.54万元,占0.67%。
3.住房保障支出(类)10.34万元,占0.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.30万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少“五个好”党支部示范点活动补助经费支出。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为289.01万元，比上年决算减少22.34万元，下降7.18%,主要原因是：本年聘用人员减少，相应人员经费较上年减少。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算数为1.80万元，比上年决算减少0.20万元，下降10.00%,主要原因是：2024年自治区社保经办机构业务经费较上年减少。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为3,093.54万元，比上年决算增加577.45万元，增长22.95%,主要原因是：2024年新增阿拉山口市职业启蒙和实践创新教育基地建设项目。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为12.86万元，比上年决算增加0.91万元，增长7.62%,主要原因是：在职人员工资基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费较上年支出增加。
6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):支出决算数为17.43万元，比上年决算减少20.57万元，下降54.13%,主要原因是：职业技能培训补助资金支出较上年度减少。
7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为490.03万元，比上年决算减少40.22万元，下降7.59%,主要原因是：2024年度灵活就业人员社保补贴、企业社会保险补贴较上年度减少。
8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为3.08万元，比上年决算增加3.08万元，增长100.00%,主要原因是：2024年度新增就业见习人员。
9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为1.60万元，比上年决算减少0.70万元，下降30.43%,主要原因是：2024年度减少自治区就业补助资金项目。
10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.96万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少代缴83名60岁以上本地户籍老人城乡居民医疗、补充医疗保险项目，相应经费较上年减少。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为6.43万元，比上年决算增加0.46万元，增长7.71%,主要原因是：在职人员工资基数调增，行政单位医疗较上年增加。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.41万元，比上年决算增加0.17万元，增长7.59%,主要原因是：在职人员工资基数调增，公务员医疗补助较上年增加。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为5.29万元，比上年决算增加1.33万元，增长33.59%,主要原因是：2024年残保金支出较上年增加。
14.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):支出决算数为0.33万元，比上年决算增加0.33万元，增长100.00%,主要原因是：2024年新增医疗救助资助参保资金项目。
15.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):支出决算数为8.44万元，比上年决算增加6.15万元，增长268.56%,主要原因是：2024年自治区财政人身意外伤害保险补助资金、人身意外伤害保险参保人员本级配套资金较上年增加。
16.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.70万元，下降100.00%,主要原因是：2024年功能科目调整，2024年自治区财政全面参保及医疗服务补助资金从医疗保障经办事务科目调整至其他医疗保障管理事务支出科目，相应经费减少。
17.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):支出决算数为3.64万元，比上年决算减少6.36万元，下降63.60%,主要原因是：2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金医疗保障服务能力建设部分资金较上年减少。
18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少博州阿拉山口市公共实训基地建设项目。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为10.34万元，比上年决算增加0.86万元，增长9.07%,主要原因是：在职人员工资基数调增，住房公积金支出较上年增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出326.34万元，其中：人员经费302.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费23.36万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计9.91万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入9.91万元。政府性基金预算财政拨款支出总计9.91万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出9.91万元。
政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加9.91万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增职业启蒙和实践创新教育基地建设项目水土保持补偿费及国有土地补偿费用。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数9.91万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加职业启蒙和实践创新教育基地建设项目水土保持补偿费及国有土地补偿费用。
政府性基金预算财政拨款支出9.91万元。
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为9.91万元，比上年决算增加9.91万元，增长100.00%,主要原因是：2024年新增职业启蒙和实践创新教育基地建设项目水土保持补偿费及国有土地补偿费用。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出1.77万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，保险费及修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。
公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.77万元，决算数1.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.77万元，决算数1.77万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
2024年度阿拉山口市人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出23.36万元，比上年减少2.92万元，下降11.11%，主要原因是：2023年购置办公设备，2024年未购置办公设备，故机关运行经费减少。
（二）政府采购情况
2024年度政府采购支出总额95.94万元，其中：政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出1.25万元、政府采购服务支出86.71万元。
授予中小企业合同金额95.54万元，占政府采购支出总额的99.58%，其中：授予小微企业合同金额85.57万元，占政府采购支出总额的89.19%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,968.81万元，实际执行总额3,968.81万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数3,642.14万元，全年执行数3,642.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦高质量充分就业，凝心聚力确保就业局势稳定；二是聚焦安全规范可持续，凝心聚力提高社会保障水平；三是聚焦多层次医保体系，凝心聚力提增医疗保障效能；四是聚焦经济高质量发展，凝心聚力建设壮大人才队伍。发现的问题及原因：一是阿拉山口市设市较晚，本地人口较少，无农村，可培训群体较少，对培训工作存在一定的掣肘。二是社保、医保政策宣传力度不够，贴身服务还不到位，政策宣传针对性不强，宣传方法不灵活，覆盖层面不均衡。下一步改进措施：一是全力抓好就业培训。坚决落实各项就业政策。积极引导劳动者转变就业观念，鼓励重点群体就业人员多渠道、多形式进行就业创业，积极落实上级部门安排部署，如期完成各项就业指标任务。二是稳步推进社保扩面。加强部门间信息共享，深挖扩面潜力，补齐全民参保工作中的短板，对未参保人员精准定位、分类宣传，确保应参尽参、应保尽保。积极做好政策宣传。不断增强全民参保的责任感和紧迫感，在全民参保宣传动员上狠下功夫，明确重点宣传对象，充分利用新媒体，采取喜闻乐见的方式，加大社会保险宣传力度，增强职工参保积极性，切实提高社会保险政策的知晓率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。
单位整体支出绩效自评表 |
（2024年度） |
单位名称 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
部门资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
预算数（调整后） |
执行数 |
分值权重 |
执行率 |
得分 |
财政资金（万元） |
上级资金 |
2,413.58 |
507.84 |
507.84 |
- |
- |
- |
本级资金 |
3,471.81 |
3,448.29 |
3,448.29 |
- |
- |
- |
其他 |
0.00 |
12.68 |
12.68 |
- |
- |
- |
合计 |
5,885.39 |
3,968.81 |
3,968.81 |
10 |
100% |
10.00 |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
目标1：保障市人社局工作人员工资及时足额发放，保障在岗人员正常办公、生活秩序及公用经费的支出，按照年初工作计划，做好相关项目的实施及日常工作。 目标2：贯彻执行党和国家关于人社工作的法律、法规和方针政策；拟定全市人社事业发展规划和政策，制定全市人社事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。 目标3：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“增进民生福祉”工作理念，坚决贯彻中央、省、市的决策部署，坚持抓重点、补短板、强弱项，加快推动全市民政工作走前列、争一流，落实市党委、政府的工作部署，尽快将各项补助资金按时足额发放到位，为阿拉山口市经济社会发展贡献民生力量。 |
截至2024年12月31日，本年度实际使用资金3968.81万元，主要保障了市人社局、医保局干部职工工资及时足额发放，保障了干部正常办公所需的公用经费支出，紧紧围绕市党委中心工作，全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“增进民生福祉，提高人民生活质量”工作理念，尽快将各项补助资金按时足额发放到位，着力推动口岸经济高质量发展，不断提升公共服务能力，坚决贯彻中央、自治区、市的决策部署，坚持抓重点，加快推动全市民生工作走前列、争一流。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
指标值设定依据 |
分值权重 |
实际完成指标值 |
得分 |
履职效能 |
数量指标 |
新增城镇就业人次数 |
>=200人次 |
2024年重点工作计划 |
20 |
=210人次 |
20 |
保障“三支一扶”在岗人数 |
>=9人 |
2024年重点工作计划 |
20 |
=9人 |
20 |
开展线上线下招聘活动 |
>=10场 |
2024年重点工作计划 |
25 |
=10场 |
25 |
质量指标 |
全市高校毕业生促进就业率 |
>=88% |
2024年重点工作计划 |
25 |
=88.9% |
25 |
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年人身意外伤害保险参保人员财政补贴资金 |
主管部门 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
7.42 |
8.44 |
8.44 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
7.42 |
8.44 |
8.44 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出8.44万元，补贴城镇职工基本医疗保险参保人数5156人，补贴城乡居民基本医疗保险参保人数3272人，通过项目实施，为我市受到意外伤害的特殊困难人群提供及时、有效救助提供制度化保障。按照救助标准，足额安排财政补助资金，减轻参保人员的经济负担。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出8.44万元，补贴城镇职工基本医疗保险参保人数5156人，补贴城乡居民基本医疗保险参保人数3272人，通过项目实施，为我市受到意外伤害的特殊困难人群提供及时、有效救助提供制度化保障。按照救助标准，足额安排财政补助资金，减轻参保人员的经济负担。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
城镇职工基本医疗保险参保人数 |
>=4945人 |
=5156人 |
9 |
9 |
5075人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
城乡居民基本医疗保险参保人数 |
>=3242人 |
=3271人 |
9 |
9 |
3248人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
补助标准达标率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
=100% |
=100% |
6 |
6 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
自治区补助资金费用 |
<=5.92万元 |
=5.92万元 |
10 |
10 |
0.58万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
本级财政配套资金 |
<=2.52万元 |
=2.52万元 |
10 |
10 |
1.71万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解参保人员就医经济负担 |
有效缓解 |
有效缓解 |
20 |
20 |
有效缓解 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
保障对象满意度 |
>=90% |
=90% |
10 |
10 |
98% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年医疗服务与保障能力提升[医疗保障服务能力建设部分]中央财政补助资金 |
主管部门 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划实施内容为：现场检查定点医疗机构数量不少于3家，现场检查定点零售药店数量不少于6家，项目总资金3万元，通过项目实施，有效提升医保基金监管能力，为医保事业发展提供坚强保障。待项目实施完毕，争取使参保人员对医药价格满意度不低于90%。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出3万元，现场检查定点医疗机构数量3家，现场检查定点零售药店数量6家，通过项目实施，有效提升医保基金监管能力，为医保事业发展提供坚强保障。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
现场检查定点医疗机构数量 |
>=3家 |
=3家 |
8 |
8 |
3家 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
现场检查定点零售药店数量 |
>=6家 |
=6家 |
8 |
8 |
6家 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
定点零售药店现场检查覆盖率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
定点医疗机构监督检查覆盖率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
医保基金监管工作办公经费 |
<=0.8万元 |
=0.8万元 |
10 |
10 |
2.43万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
医保基金监管宣传材料费 |
<=2.2万元 |
=2.2万元 |
10 |
10 |
6.07万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医保基金监管能力 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
有效提升 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
医保政策群众知晓率 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参保人员对医药价格满意度 |
>=90% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年就业专项资金 |
主管部门 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
644.00 |
510.53 |
510.53 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
644.00 |
510.53 |
510.53 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划实施内容为：享受灵活就业及自主创业人员社保补贴人数528人次，保障享受补贴企业数量56家，项目总资金510.53万元，通过项目实施，有效提升劳动者素质、技能水平和就业创业能力，缓解技能人才短缺的结构性矛盾，提高就业质量，加强和改善民生，不断促进阿拉山口市经济社会持续健康发展。待项目实施完毕，争取使享受就业补助人员满意度不低于95%。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出510.53万元，享受灵活就业及自主创业人员社保补贴人数584人次，保障享受补贴企业数量54家，通过项目实施，有效提升劳动者素质、技能水平和就业创业能力，缓解技能人才短缺的结构性矛盾，提高就业质量，加强和改善民生，不断促进阿拉山口市经济社会持续健康发展。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
享受灵活就业及自主创业人员社保补贴人次数 |
>=528人次 |
=584人次 |
12 |
12 |
757人次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
享受补贴企业数量 |
>=56家 |
=54家 |
10 |
10 |
56家 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
社会保险补贴发放准确率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
灵活就业人员社保补贴金额 |
<=177.92万元 |
=177.92万元 |
5 |
5 |
387.93万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
企业社保补贴金额 |
<=312.11万元 |
=312.11万元 |
5 |
5 |
144.62万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
职业技能培训补贴 |
<=17.43万元 |
=17.43万元 |
5 |
5 |
38万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
就业见习补贴 |
<=3.07万元 |
=3.07万元 |
5 |
5 |
3.08万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进就业创业和人力资源合理流动 |
有效促进 |
有效促进 |
20 |
20 |
有效促进 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
享受就业补助人员满意度 |
>=95% |
=100% |
10 |
10 |
98% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年自治区就业补助资金 |
主管部门 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划实施内容为：印制就业招聘会宣传材料不少于2批次，举办招聘会不少于10场次，项目总资金1.6万元，通过项目实施，多渠道促进就业创业。坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进转移就业工作，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。待项目实施完毕，争取使招聘人员满意度不低于90%。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出1.6万元，印制就业招聘会宣传材料2批次，举办招聘会10场次，通过项目实施，多渠道促进就业创业。坚决贯彻自治区党委决策部署，扎实推进转移就业工作，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作。加强创业政策扶持，切实发挥创业带动就业倍增效应。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
印制就业招聘会宣传材料批次 |
>=2批次 |
=2批次 |
10 |
10 |
2批次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
举办招聘会场次 |
>=10场次 |
=10场次 |
10 |
10 |
10场次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
招聘会按期举办率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
印制展板、横幅等费用 |
<=1.60万元 |
=1.6万元 |
20 |
20 |
1.5万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会就业，维护社会稳定 |
有效促进 |
有效促进 |
20 |
20 |
有效促进 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
招聘人员满意度 |
>=90% |
=98% |
10 |
10 |
98% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年自治区社保经办机构业务经费 |
主管部门 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
3.50 |
1.80 |
1.80 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
3.50 |
1.80 |
1.80 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划实施内容为：印制宣传材料1批次，印制宣传纸盒1批次，通过印制宣传册，发放宣传单等形式，实现人人都享有社会保障的权利。项目总资金1.8万元，通过项目实施，贯彻落实党的二十大精神，促民生保障，以社会保险全覆盖和精神管理为目标，开展全民参保登记工作。待项目实施完毕，争取使受益辖区居民满意度不低于90%。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出1.8万元，印制宣传材料1批次，“社保服务进万家”宣传周材料批次1批次，通过项目实施，贯彻落实党的二十大精神，促民生保障，以社会保险全覆盖和精神管理为目标，开展全民参保登记工作。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
印制宣传材料批次 |
>=1批次 |
=1批次 |
11 |
11 |
1批次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
“社保服务进万家”宣传周材料批次 |
>=1批次 |
=1批次 |
8 |
8 |
1批次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
6 |
6 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
资金支付及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
印制宣传材料费用 |
<=1万元 |
=1万元 |
10 |
10 |
2万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
拨付至镇及街道经费 |
<=0.8万元 |
=0.8万元 |
10 |
10 |
1万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升居民参保率，保障参保人员权益 |
有效提升 |
有效提升 |
20 |
20 |
有效提高 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益辖区居民满意度 |
>=90% |
=98% |
10 |
10 |
98% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年自治区财政全民参保及医疗服务补助资金 |
主管部门 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划实施内容为：印制医疗保险政策宣传材料1批次，购置办公用品1次以上，项目总资金0.64万元，通过项目实施，有效保障参保人员权益，提升基金使用效率，规范协议管理等工作，对实现全民参保有巨大的现实意义。待项目实施完毕，争取使受益辖区居民满意度不低于95%。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出0.64万元，印制医疗保险政策宣传材料1批次，购置办公用品1批次，通过项目实施，有效保障参保人员权益，提升基金使用效率，规范协议管理等工作，对实现全民参保有巨大的现实意义。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
印制医疗保险政策宣传材料批次 |
>=1批次 |
=1批次 |
10 |
10 |
1批次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
购置办公用品次数 |
>=1批次 |
=1批次 |
10 |
10 |
1批次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
印制宣传材料费用 |
<=0.44万元 |
=0.44万元 |
10 |
10 |
0.56万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
购置办公用品费用 |
<=0.20万元 |
=0.2万元 |
10 |
10 |
0.14万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升居民参保率，保障参保人员权益 |
有效提升 |
有效提升 |
20 |
20 |
效果显著 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益辖区居民满意度 |
>=95% |
=98% |
10 |
10 |
98% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
2024年阿拉山口市服务类岗位政府采购服务 |
主管部门 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
2,500.00 |
2,272.72 |
2,272.72 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
2,500.00 |
2,272.72 |
2,272.72 |
— |
— |
— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目计划实施内容为：购买服务项目数量12项，提供服务类岗位人次数3312人次，项目总资金2272.72万元，通过项目实施，持续推动全市各项事业健康发展，保障单位日常工作正常运转，待项目实施完毕后，争取使受益单位满意度不低于95% |
截至2024年12月31日，本项目资金支出2272.72万元，购买服务项目数量12项，提供服务类岗位人次数3383人次，通过项目实施，持续推动全市各项事业健康发展，保障单位日常工作正常运转。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
购买服务项目数量 |
>=12项 |
=18项 |
8 |
8 |
12项 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
提供服务类岗位人次数 |
>=3312人次 |
=3383人次 |
8 |
8 |
3675人次 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
人员出勤率 |
>=95% |
=95% |
8 |
8 |
98% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
资金使用合规率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
工资支付及时率 |
>=95% |
=95% |
8 |
8 |
100% |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
市聘人员服务类岗位服务费成本 |
<=2203.25万元 |
=2203.75万元 |
10 |
10 |
2252.7万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
市聘人员服务类岗位管理费成本 |
<=68.97万元 |
=68.97万元 |
10 |
10 |
44.97万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障单位日常工作正常运转 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
20 |
有效解决 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益单位满意度 |
>=95% |
=96% |
10 |
10 |
98% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
医疗保障基金 |
主管部门 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
6.16 |
6.16 |
6.16 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
6.16 |
— |
— |
— |
其他资金 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为医疗保障基金，计划用于现场检查定点医疗机构不少于1家，现场检查定点药店不少于1家，现场检查诊所开展数据筛查不少于2家，通过本项目的实施，切实提高基金使用效率，持续规范医保经办及定点医药机构执行医疗保障政策行为，有效缓解医疗保险基金监管量不足等矛盾。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出6.16万元，为医疗保障基金，用于现场检查定点医疗机构1家，现场检查定点药店1家，现场检查诊所开展数据筛查2家，通过本项目的实施，切实提高基金使用效率，持续规范医保经办及定点医药机构执行医疗保障政策行为，有效缓解医疗保险基金监管量不足等矛盾。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
现场检查定点医疗机构 |
>=1家 |
=1家 |
8 |
8 |
1家 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
现场检查定点药店 |
>=1家 |
=1家 |
8 |
8 |
1家 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
现场检查诊所开展数据筛查 |
>=2家 |
=2家 |
8 |
8 |
2家 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
检查任务完成率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
检查任务完成及时率 |
=100% |
=100% |
8 |
8 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
医保政策宣传用纸巾 |
<=2万元 |
=2万元 |
5 |
5 |
2万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
医保家庭共济宣传折页 |
<=0.36万元 |
=0.36万元 |
3 |
3 |
0.36万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
医保待遇政策宣传手册 |
<=1.5万元 |
=1.5万元 |
4 |
4 |
1.5万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
城乡居民基本医疗保险政策宣传单 |
<=0.3万元 |
=0.3万元 |
3 |
3 |
0.3万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
聘请第三方医保基金监管服务 |
<=2万元 |
=2万元 |
5 |
5 |
2万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医保基金监管能力 |
有效提升 |
有效提升 |
20 |
20 |
有效提升 |
按评判等级赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参保人员对医保政策知晓率满意度 |
>=90% |
=90% |
10 |
10 |
100% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
项目支出绩效自评表 |
(2024年度) |
项目名称 |
数字化建设经费 |
主管部门 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
阿拉山口市人力资源和社会保障局 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
6.52 |
6.52 |
6.52 |
10 |
100.00% |
10.00分 |
其中：当年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
其他资金 |
6.52 |
6.52 |
6.52 |
— |
— |
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
本项目资金为数字化建设经费，计划用于失业动态监测人数不少于11人，人事档案数字化建设事业编干部数量不少于270名，办公室装修次数不少于1次，通过本项目的实施，落实数字化建设，提高口岸通关和效率，促进跨境贸易发展；推动城市治理现代化；增强区域竞争力；落实国家和地方政策。 |
截至2024年12月31日，本项目资金支出6.52万元，用于失业动态监测人数11人，人事档案数字化建设事业编干部数量270名，办公室装修次数1次，通过本项目的实施，落实数字化建设，提高口岸通关和效率，促进跨境贸易发展；推动城市治理现代化；增强区域竞争力；落实国家和地方政策。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
上年完成值 |
指标赋分规则 |
指标值设置依据 |
佐证资料 |
偏差原因分析及改进措施 |
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
失业动态监测人数 |
>=11人 |
=11人 |
10 |
10 |
11人 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
人事档案数字化建设事业编干部数量 |
>=270名 |
=270名 |
10 |
10 |
270名 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
办公室装修次数 |
>=1次 |
=1次 |
5 |
5 |
新增 |
按照正常比例赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
质量指标 |
各项工作任务完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
失业动态监测调查费 |
<=0.26万元 |
=0.26万元 |
5 |
5 |
0.26万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
事业编干部人事档案数字化建设经费 |
<=5万元 |
=5万元 |
10 |
10 |
5万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
人社局人事办公室装修费 |
<=1.26万元 |
=1.26万元 |
5 |
5 |
1.25万元 |
按照正常比例赋分 |
预算支出标准 |
原始凭证 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
档案数字化覆盖率 |
=100% |
=100% |
20 |
20 |
100% |
直接赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
失业动态监测信息采集人员满意度 |
=95% |
=95% |
10 |
10 |
95% |
满意度赋分 |
计划标准 |
工作资料 |
|
总分 |
100 |
100.00分 |
|
十二、其他需说明的事项
本年本单位不予公开项目1个。
第三部分专业名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
审核人：徐燕
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