2024年度阿拉山口市疾病预防控制中心部门决算公开说明

阿拉山口市疾病预防控制中心2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.疾病预防与控制。加强疾病监测和信息预警，预防控制相关疾病的发生与流行，为制定防疫防控策略与措施提供技术保障；负责全市公共卫生技术指导；制定口岸“外防输入”卫生检疫作业指引和工作手册，严防国外防疫输入。

2.突发公共卫生事件应急处置。加强突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，开展流行病学调查、现场处置和效果评估。

3.环境监测和车辆货物采样检测。健全完善环境监测预警机制，负责全市环境监测，指导交通运输部门做好车辆货物采样检测工作；指导海关PCR实验室做好进口货物和运输设备核酸采样检测工作。

4.环境场所和车辆货物消毒。健全完善环境消杀预警机制，监督指导海关PCK检测，按照分级分区分类原则，组建一级消杀队伍做好重点场所的终末消毒；指导全市二级、三级消杀队伍做好全域消杀，确保全覆盖、无盲区、无空白点；监督、指导、评估专业消杀公司做好重点场所、车辆、货物的消杀工作；开展消毒效果监测评价，确保消毒质量；指导全市环境卫生整治工作。

5.医疗废物的规范处置。指导全市纳入医疗废物管理的各类垃圾的源头分类、安全暂存及时转运和规范处置，与环保部门配合制定医疗废物集中处置单位落实医疗废物全流程闭环管理措施。

6.实验室检测检验与评价。开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑。

7.防疫防控大数据平台建设与管理。加强防疫防控大数据平台建设，管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

8.健康促进与健康管理。普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能；开展全市人群健康信息收集、健康评估与分析、健康监测、健康干预、重点疾病的系统监测、干预与管理等。

二、机构设置及人员情况

阿拉山口市疾病预防控制中心2024年度，实有人数7人，其中：在职人员6人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

阿拉山口市疾病预防控制中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、主任办、检验科、卫生科（卫生监督科）、疾控科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计580.29万元，其中：本年收入合计580.29万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计580.29万元，其中：本年支出合计580.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少614.74万元，下降51.44%，主要原因是：2024年聘用人员减少较多，人员经费下降；本年度无博州阿拉山口市疾病预防控制中心实验室能力提升建设项目基建项目支出，因此经费较上年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入580.29万元，其中：财政拨款收入564.48万元，占97.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.81万元，占2.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出580.29万元，其中：基本支出288.26万元，占49.68%；项目支出292.03万元，占50.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计564.48万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入564.48万元。财政拨款支出总计564.48万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出564.48万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少475.13万元，下降45.70%，主要原因是：2024年聘用人员减少较多，人员经费下降；本年度无博州阿拉山口市疾病预防控制中心实验室能力提升建设项目基建项目支出，因此经费较上年度减少。与年初预算相比，年初预算数644.36万元，决算数564.48万元，预决算差异率-12.40%，主要原因是：2024年中聘用人员减少较多，年中调减人员经费；年中地方公卫专项资金由市卫健委执行，调减项目预算，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出564.48万元，占本年支出合计的97.28%。与上年相比，减少475.13万元，下降45.70%，主要原因是：2024年聘用人员减少较多，人员经费下降；本年度无博州阿拉山口市疾病预防控制中心实验室能力提升建设项目基建项目支出，因此经费较上年度减少。与年初预算相比,年初预算数644.36万元，决算数564.48万元，预决算差异率-12.40%，主要原因是：2024年中聘用人员减少较多，年中调减人员经费；年中地方公卫专项资金由市卫健委执行，调减项目预算，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.公共安全支出(类)8.88万元,占1.57%。

2.社会保障和就业支出(类)14.82万元,占2.63%。

3.卫生健康支出(类)529.11万元,占93.73%。

4.住房保障支出(类)11.67万元,占2.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为8.88万元，比上年决算增加8.88万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，保安服务费上年在主科目列支，本年在本科目列支，相应经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为14.82万元，比上年决算减少0.14万元，下降0.94%,主要原因是：2023年中退休1人，2023年存在半年缴费，2024年未产生该人员养老保险缴费，相应经费减少。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少564.67万元，下降100.00%,主要原因是：本年度无博州阿拉山口市疾病预防控制中心实验室能力提升建设项目基建项目支出。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算数为253.25万元，比上年决算减少86.95万元，下降25.56%,主要原因是：2024年聘用人员减少较多，人员经费下降。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为182.00万元，比上年决算增加160.00万元，增长727.27%,主要原因是：2024年新增地方公共卫生专项资金。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为78.34万元，比上年决算增加13.64万元，增长21.08%,主要原因是：2024重大公共卫生专项资金中央转移支付拨款增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为7.41万元，比上年决算减少7.75万元，下降51.12%,主要原因是：2023年中退休1人，2024年未产生该人员事业单位医疗支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.78万元，比上年决算减少0.19万元，下降6.40%,主要原因是：2023年中退休1人，2024年未产生公务员医疗支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为5.33万元，比上年决算增加2.08万元，增长64.00%,主要原因是：往年残保金在主科目列支，本年在本科目列支，相应经费增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为11.67万元，比上年决算减少0.02万元，下降0.17%,主要原因是：2023年中退休1人，2024年未产生该人员住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出288.26万元，其中：人员经费254.14万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费34.12万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.70万元，比上年减少0.08万元，下降10.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.70万元，占100.00%，比上年减少0.08万元，下降10.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用人民医院车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.70万元，决算数0.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.70万元，决算数0.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度阿拉山口市疾病预防控制中心（事业单位）公用经费支出34.12万元，比上年减少8.63万元，下降20.19%，主要原因是：一是本年度较上年度减少二类疫苗款支出；二是办公家具基本配置齐全，本年度无需进行采购。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额150.58万元，其中：政府采购货物支出20.87万元、政府采购工程支出89.03万元、政府采购服务支出40.68万元。

授予中小企业合同金额149.46万元，占政府采购支出总额的99.26%，其中：授予小微企业合同金额148.75万元，占政府采购支出总额的98.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋3,917.04平方米，价值2,453.26万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额580.29万元，实际执行总额580.29万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数292.03万元，全年执行数292.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是通过项目的实施进一步提升了我市实验室能力提升能力和服务水平。三是通过基本公共卫生服务项目实施，明确政府责任，减少危害健康因素，有效控制传染病和慢性病。四是提高公共卫生服务和突发公卫事件处置能力。发现的问题及原因：一是阿拉山口市疾病预防控制中心绩效评价工作机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是持续推进落实肺结核患者管理工作；二是稳步实施国民营养计划和合理膳食行动；三是持续抓好职业健康防护行动，加强中小企业职业卫生危害因素监测，建立健全职业病防治体系；四是提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

审核人:倪雪梅